Действующий
Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Система мероприятий Программы, включающая 27 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.
Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 38111,55 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 47557,88 млн. рублей, или около 1,25 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2009 - 2015 годах (10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года) интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 37704,04 млн. рублей, или 3,62 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Численность населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Объем промышленной продукции | 0,3 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,93 |
| Объем сельскохозяйственной продукции | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,62 |
| Оборот розничной торговли | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| Объем платных услуг населению | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,61 |
Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации
Наименование | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Телевизоры | - | 14,1 | 27,8 | 35,1 | 49,3 | 55,1 | 75 |
| Электропылесосы | - | 2,7 | 14,2 | 33,3 | 68 | 90,6 | 83,9 |
| Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов | 20,9 | 25,5 | 31,7 | 34,3 | 36,1 | 33,3 | 33,5 |
| Консервы мясные | 9,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 22,5 | 19 | 19,25 |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | 8 | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 11 | 9,1 | 8,4 |
| Целлюлоза товарная | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 2,4 |
| Водка и ликероводочные изделия | 2 | 3,1 | 3 | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Бумага | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Автомобили легковые | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,4 |
| Безалкогольные напитки | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,8 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) | 0,64 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,55 |
| Пиво | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| Колбасные изделия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,4 |