Действующий
Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 38111,55 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 47557,88 млн. рублей, или около 1,25 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2009 - 2015 годах (10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года) интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 37704,04 млн. рублей, или 3,62 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Численность населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Объем промышленной продукции | 0,3 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,93 |
| Объем сельскохозяйственной продукции | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,62 |
| Оборот розничной торговли | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| Объем платных услуг населению | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,61 |
Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации
Наименование | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Телевизоры | - | 14,1 | 27,8 | 35,1 | 49,3 | 55,1 | 75 |
| Электропылесосы | - | 2,7 | 14,2 | 33,3 | 68 | 90,6 | 83,9 |
| Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов | 20,9 | 25,5 | 31,7 | 34,3 | 36,1 | 33,3 | 33,5 |
| Консервы мясные | 9,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 22,5 | 19 | 19,25 |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | 8 | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 11 | 9,1 | 8,4 |
| Целлюлоза товарная | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 2,4 |
| Водка и ликероводочные изделия | 2 | 3,1 | 3 | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Бумага | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Автомобили легковые | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,4 |
| Безалкогольные напитки | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,8 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) | 0,64 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,55 |
| Пиво | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| Колбасные изделия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,4 |
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | |
| Федеральный бюджет | 693,41 | 774,64 | 951,248 | 1769,522 | 4188,82 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 53,61 | 80,5 | 72,605 | 93,221 | 299,936 |
| Внебюджетные источники | 1220,52 | 6292,17 | 6985,461 | 7891,774 | 22389,925 |
| Всего | 1967,54 | 7147,31 | 8009,314 | 9754,517 | 26878,681 |
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | ||||||||||||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | ||||||
| Федеральный бюджет | 431,36 | 378,7 | 87,8 | 526,94 | 526,45 | 99,9 | 581 | 566,28 | 97,5 | 1048,75 | 1048,75 | 100 | 2588,05 | 2520,18 | 97,4 | |||||
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 55,73 | 49,33 | 88,5 | 76,58 | 78,7 | 102,8 | 91,25 | 69,38 | 76 | 45,51 | 69,27 | 152,2 | 269,07 | 266,68 | 99,1 | |||||
| Внебюджетные источники | 129,88 | 112,99 | 87 | 311,10 | 308,62 | 99,2 | 266,8 | 214,85 | 80,5 | 284,96 | 225,83 | 79,3 | 992,74 | 862,29 | 86,9 | |||||
| Всего | 616,97 | 541,02 | 87,7 | 914,62 | 913,77 | 99,9 | 939,05 | 850,51 | 90,6 | 1379,22 | 1343,85 | 68,7 | 3849,86 | 3649,15 | 94,8 | |||||
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 110,1 | 104,2 | 104,7 | 122,5 | 127,4 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 5657,5 | 7791,7 | 9850,1 | 12913,7 | 18495,4 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 3481,6 | 4794,9 | 6061,6 | 7954,1 | 10360,6 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 5839,9 | 6287,4 | 7211,1 | 8333,5 | 11968 |