Действующий
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | |
| Федеральный бюджет | 693,41 | 774,64 | 951,248 | 1769,522 | 4188,82 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 53,61 | 80,5 | 72,605 | 93,221 | 299,936 |
| Внебюджетные источники | 1220,52 | 6292,17 | 6985,461 | 7891,774 | 22389,925 |
| Всего | 1967,54 | 7147,31 | 8009,314 | 9754,517 | 26878,681 |
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | ||||||||||||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | ||||||
| Федеральный бюджет | 431,36 | 378,7 | 87,8 | 526,94 | 526,45 | 99,9 | 581 | 566,28 | 97,5 | 1048,75 | 1048,75 | 100 | 2588,05 | 2520,18 | 97,4 | |||||
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 55,73 | 49,33 | 88,5 | 76,58 | 78,7 | 102,8 | 91,25 | 69,38 | 76 | 45,51 | 69,27 | 152,2 | 269,07 | 266,68 | 99,1 | |||||
| Внебюджетные источники | 129,88 | 112,99 | 87 | 311,10 | 308,62 | 99,2 | 266,8 | 214,85 | 80,5 | 284,96 | 225,83 | 79,3 | 992,74 | 862,29 | 86,9 | |||||
| Всего | 616,97 | 541,02 | 87,7 | 914,62 | 913,77 | 99,9 | 939,05 | 850,51 | 90,6 | 1379,22 | 1343,85 | 68,7 | 3849,86 | 3649,15 | 94,8 | |||||
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 110,1 | 104,2 | 104,7 | 122,5 | 127,4 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 5657,5 | 7791,7 | 9850,1 | 12913,7 | 18495,4 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 3481,6 | 4794,9 | 6061,6 | 7954,1 | 10360,6 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 5839,9 | 6287,4 | 7211,1 | 8333,5 | 11968 |
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | 2006 - 2007 годы | |||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | |
| Федеральный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | 1522,41 | 1520,34 | 99,9 | 3022,41 | 3020,34 | 99,9 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 193,18 | 220,75 | 114,3 | 357,39 | 272,32 | 76,2 | 550,57 | 493,07 | 89,6 |
| Внебюджетные источники | 263,72 | 236,36 | 89,6 | 28,04 | 0,29 | 1 | 291,76 | 236,65 | 81,1 |
| Всего | 1956,9 | 1957,11 | 100 | 1907,84 | 1792,95 | 94 | 3864,74 | 3750,06 | 97 |
Целевые индикаторы и показатели
реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | ||
| Число новых рабочих мест | 1146 | 1172 | 1548 | 1597 | |
| Обеспеченность площадью,процентов норматива на одного учащегося | 135 | 141,4 | 137 | 138,3 | |
| Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек | 2812 | 2853,8 | 2783 | 2355 | |
| Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек | 7600 | 7858,5 | 7650 | 5592 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов | 46,5 | 46,6 | 50,6 | 51,4 | |
Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
План/факт | Причины невыполнения целевого индикатора | |
| Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц | 2783/2355 | фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде |
| Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц | 7650/5592 | невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами |
Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
2006 год | 2007 год | 2008 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 115,3 | 124,7 | 117,7 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 166,6 | 140,3 | 119,1 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 24653,8 | 33438,4 | 41010 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 10902,6 | 12481 | 13896 |
Целевые
индикаторы и показатели реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Единица измерения | 2009 год, базовые данные | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года | мест | 8625 | 9525 | 9802 | 10801 | 11237 | 11909 | 12043 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 61824 | 69817,3 | 77248,7 | 85229,3 | 94017,2 | 104025,6 | 124301 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной: | ||||||||
| газом | процентов | 94,8 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 |
| канализацией | -"- | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,3 | 91,6 | 91,8 | 92,8 |
| водопроводом | -"- | 93,6 | 93,8 | 93,9 | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 95,1 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем | -"- | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 52 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | -"- | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,6 | 30,3 | 29,7 |
| Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек | человек | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей | мест | - | - | - | 525 | 561 | 591 | 595 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) | процентов | 20 | 24 | - | - | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | км | - | 7,9 | - | - | - | - | - |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | процентов | 69,3 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |