Действующий
Единица измерения | 2009 год, базовые данные | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года | мест | 8625 | 9525 | 9802 | 10801 | 11237 | 11909 | 12043 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 61824 | 69817,3 | 77248,7 | 85229,3 | 94017,2 | 104025,6 | 124301 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной: | ||||||||
| газом | процентов | 94,8 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 |
| канализацией | -"- | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,3 | 91,6 | 91,8 | 92,8 |
| водопроводом | -"- | 93,6 | 93,8 | 93,9 | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 95,1 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем | -"- | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 52 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | -"- | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,6 | 30,3 | 29,7 |
| Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек | человек | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей | мест | - | - | - | 525 | 561 | 591 | 595 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) | процентов | 20 | 24 | - | - | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | км | - | 7,9 | - | - | - | - | - |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | процентов | 69,3 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Распределение
средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, по государственным заказчикам Программы
Срок реализации | Объем финансирования | ||||
всего | в том числе | ||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований | за счет внебюджетных средств | |||
| Всего по государственным заказчикам Программы | 2008-2015 годы | 51183,03 | 41136,41 | 9735,78 | 310,84 |
в том числе: | |||||
2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 | |
2009 год | 3964,77 | 2791,33 | 1149,44 | 24 | |
2010 год | 5112,48 | 4000,04 | 972,61 | 139,83 | |
2011 год | 7446,82 | 6010,69 | 1324,3 | 111,83 | |
2012 год | 7568,92 | 6319,26 | 1244,96 | 4,7 | |
2013 год | 7772,97 | 6316,82 | 1456,15 | - | |
2014 год | 7790,14 | 6319,28 | 1470,86 | - | |
2015 год | 8445,05 | 6810,39 | 1634,66 | - | |
| Минрегион России | 2008-2012 годы | 13981,24 | 11503,94 | 2477,3 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 1177,65 | 903,06 | 274,59 | - | |
2009 год | 1635,94 | 1244,59 | 391,35 | - | |
2010 год | 2244,01 | 1815,47 | 428,54 | - | |
2011 год | 4302 | 3587,33 | 714,67 | - | |
2012 год | 4621,64 | 3953,49 | 668,15 | - | |
| Госстрой | 2013-2015 годы | 13167,66 | 10861,56 | 2306,1 | - |
в том числе: | |||||
2013 год | 4444,95 | 3684,5 | 760,45 | - | |
2014 год | 4192,9 | 3475,57 | 717,33 | - | |
2015 год | 4529,81 | 3701,49 | 828,32 | - | |
| Минсельхоз России | 2008-2015 годы | 343,16 | 336,27 | 6,89 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 38,99 | 38,99 | - | - | |
2009 год | 35,53 | 35,53 | - | - | |
2010 год | 1,41 | - | 1,41 | - | |
2011 год | 28,62 | 28,02 | 0,6 | - | |
2012 год | 37,03 | 37,03 | - | - | |
2013 год | 33,85 | 33,85 | - | - | |
2014 год | 42,83 | 39,95 | 2,88 | - | |
2015 год | 124,9 | 122,9 | 2 | - | |
| Минспорт России | 2008-2015 годы | 1793,12 | 1297,8 | 259,67 | 235,65 |
в том числе: | |||||
2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | ||
2009 год | 217,3 | 122,5 | 75,8 | 19 | |
2010 год | 285,1 | 158,41 | 15,26 | 111,43 | |
2011 год | 187,13 | 33,85 | 48,06 | 105,22 | |
2012 год | 46,92 | 23,46 | 23,46 | - | |
2013 год | 48,41 | 24,2 | 24,21 | - | |
2014 год | 52,24 | 26,12 | 26,12 | - | |
2015 год | 55,64 | 27,82 | 27,82 | - | |
| Минэнерго России | 2008-2015 годы | 4149,14 | 3606,16 | 512,5 | 30,48 |
в том числе: | |||||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |
2009 год | 189,99 | 123,29 | 66,7 | - | |
2010 год | 502,22 | 384,66 | 117,56 | - | |
2011 год | 680,87 | 630,02 | 50,85 | - | |
2012 год | 636,11 | 568,04 | 68,07 | - | |
2013 год | 617,94 | 568,04 | 49,9 | - | |
2014 год | 666,75 | 612,91 | 53,84 | - | |
2015 год | 725,28 | 652,75 | 72,53 | - | |
| Минкультуры России | 2008-2015 годы | 2722,68 | 1941,35 | 781,33 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 264,95 | 186,19 | 78,76 | - | |
2009 год | 361,84 | 217,87 | 143,97 | - | |
2010 год | 553,52 | 420,65 | 132,87 | - | |
2011 год | 229,53 | 185,23 | 44,3 | - | |
2012 год | 285,5 | 220,29 | 65,21 | - | |
2013 год | 328,64 | 220,29 | 108,35 | - | |
2014 год | 354,6 | 237,69 | 116,91 | - | |
2015 год | 344,1 | 253,14 | 90,96 | - | |
| Минздравсоцразвития России | 2008-2011 годы | 716,48 | 573,76 | 142,6 | 0,12 |
в том числе: | |||||
2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |
2009 год | 166,66 | 127,76 | 38,78 | 0,12 | |
2010 год | 190,93 | 139,85 | 51,08 | - | |
2011 год | 337,2 | 286,62 | 50,58 | - | |
| Минздрав России | 2012-2015 годы | 2369,08 | 2006,35 | 362,73 | - |
в том числе: | |||||
2012 год | 316,65 | 269,15 | 47,5 | - | |
2013 год | 633,11 | 538,14 | 94,97 | - | |
2014 год | 683,13 | 580,66 | 102,47 | - | |
2015 год | 736,19 | 618,4 | 117,79 | - | |
| Росавтодор | 2008-2010 годы | 650,1 | 604,75 | 45,35 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |
2009 год | 89,6 | 80,13 | 9,47 | - | |
2010 год | 236,16 | 217,65 | 18,51 | - | |
| Росреестр | 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
| Минобрнауки России | 2008-2015 годы | 11152,5 | 8371,58 | 2736,33 | 44,59 |
в том числе: | |||||
2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |
2009 год | 1228,01 | 829 | 394,13 | 4,88 | |
2010 год | 1065,91 | 863,35 | 174,16 | 28,4 | |
2011 год | 1681,47 | 1259,62 | 415,24 | 6,61 | |
2012 год | 1625,07 | 1247,8 | 372,57 | 4,7 | |
2013 год | 1666,07 | 1247,8 | 418,27 | - | |
2014 год | 1797,69 | 1346,38 | 451,31 | - | |
2015 год | 1929,13 | 1433,89 | 495,24 | - | |
| Росархив | 2008-2010 годы | 120,71 | 20,37 | 100,34 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |
2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |
2010 год | 33,22 | 33,22 | - | ||
Перечень и объемы
финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Мероприятие | Срок выполнения | Всего | В том числе | ||
федеральный бюджет | бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | внебюджетные источники | |||
I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" | |||||
| 1. Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд куб. м в 2010 году | 2008-2010 годы | 1081,2 | - | - | 1081,2 |
в том числе: | |||||
2008 год | 54 | - | - | 54 | |
2009 год | 465,2 | - | - | 465,2 | |
2010 год | 562 | - | - | 562 | |
| 2. Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд куб. м в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов | 2008-2009 годы | 3959,72 | - | - | 3959,72 |
в том числе: | |||||
2008 год | 347,95 | - | - | 347,95 | |
2009 год | 3611,77 | - | - | 3611,77 | |
| 3. Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. м до 2012 года | 2008-2010 годы | 7275,19 | - | - | 7275,19 |
в том числе: | |||||
2008 год | 2500 | - | - | 2500 | |
2009 год | 2870,46 | - | - | 2870,46 | |
2010 год | 1904,73 | - | - | 1904,73 | |
| 4. Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. м | 2008-2011 годы | 10860,72 | - | - | 10860,72 |
в том числе: | |||||
2008 год | 3208,6 | - | - | 3208,6 | |
2009 год | 4033,89 | - | - | 4033,89 | |
2010 год | 1845,73 | - | - | 1845,73 | |
2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 | |
| 5. Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 | 2008-2010 годы | 19484 | - | - | 19484 |
в том числе: | |||||
2008 год | 4107 | - | - | 4107 | |
2009 год | 10477 | - | - | 10477 | |
2010 год | 4900 | - | - | 4900 | |
II. Мероприятия по развитию дорожного хозяйства | |||||
| 6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области | 2008-2010 годы | 650,1 | 604,75 | 45,35 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |
2009 год | 89,6 | 80,13 | 9,47 | - | |
2010 год | 236,16 | 217,65 | 18,51 | - | |
III. Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов | |||||
| 7. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области | 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
IV. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования | |||||
| 8. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области | 2009-2011 годы | 54,72 | 34,34 | 20,38 | - |
в том числе: | |||||
2009 год | 8,01 | 2 | 6,01 | - | |
2010 год | 32 | 22,34 | 9,66 | - | |
2011 год | 14,71 | 10 | 4,71 | - | |
| 9. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области | 2008-2015 годы | 17152,37 | 14162,19 | 2990,18 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 1064,99 | 824,26 | 240,73 | - | |
2009 год | 1463,53 | 1109,18 | 354,35 | - | |
2010 год | 1794,29 | 1465,21 | 329,08 | - | |
2011 год | 3704,7 | 3091,52 | 613,18 | - | |
2012 год | 3330,52 | 2842,55 | 487,97 | - | |
2013 год | 1319,19 | 1093,5 | 225,69 | - | |
2014 год | 2063,26 | 1813,68 | 249,58 | - | |
2015 год | 2411,89 | 1922,29 | 489,6 | - | |
| 10. Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области | 2008-2015 годы | 2862,88 | 2353,55 | 509,33 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 112,66 | 78,8 | 33,86 | - | |
2009 год | 164,4 | 133,41 | 30,99 | - | |
2010 год | 417,72 | 327,92 | 89,8 | - | |
2011 год | 152,79 | 127,41 | 25,38 | - | |
2012 год | 547,47 | 474,8 | 72,67 | - | |
2013 год | 623,7 | 517 | 106,7 | - | |
2014 год | 400,14 | 336,18 | 63,96 | - | |
2015 год | 444 | 358,03 | 85,97 | - | |
| 11. Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области | 2011-2015 годы | 7078,93 | 5815,42 | 1263,51 | - |
в том числе: | |||||
2011 год | 429,8 | 358,4 | 71,4 | - | |
2012 год | 743,65 | 636,14 | 107,51 | - | |
2013 год | 2502,06 | 2074 | 428,06 | - | |
2014 год | 1729,5 | 1325,71 | 403,79 | - | |
2015 год | 1673,92 | 1421,17 | 252,75 | - | |
V. Мероприятия по развитию сельского хозяйства | |||||
| 12. Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области | 2010-2015 годы | 37,56 | 30,67 | 6,89 | - |
в том числе: | |||||
2010 год | 1,41 | 1,41 | - | ||
2011 год | 0,6 | 0,60 | - | ||
2014 год | 15,6 | 12,72 | 2,88 | - | |
2015 год | 19,95 | 17,95 | 2 | - | |
| 13. Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области | 2008-2009 годы | 20,14 | 20,14 | - | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 15,97 | 15,97 | - | - | |
2009 год | 4,17 | 4,17 | - | - | |
| 14. Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области | 2008-2009 годы | 46,64 | 46,64 | - | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 23,02 | 23,02 | - | - | |
2009 год | 23,62 | 23,62 | - | - | |
| 15. Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а и 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а и 91б в Гурьевском районе Калининградской области | 2011-2012 годы | 33,69 | 33,69 | - | - |
в том числе: | |||||
2011 год | 28,02 | 28,02 | - | - | |
2012 год | 5,67 | 5,67 | - | - | |
| 16. Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области | 2009-2015 годы | 50,6 | 50,6 | - | - |
в том числе: | |||||
2009 год | 2,22 | 2,22 | - | - | |
2015 год | 48,38 | 48,38 | - | - | |
| 17. Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением сети магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области | 2009-2015 годы | 59,09 | 59,09 | - | - |
в том числе: | |||||
2009 год | 2,52 | 2,52 | - | - | |
2015 год | 56,57 | 56,57 | - | - | |
| 18. Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области | 2009-2013 годы | 65,87 | 65,87 | - | - |
в том числе: | |||||
2009 год | 3 | 3 | - | - | |
2012 год | 31,36 | 31,36 | - | - | |
2013 год | 31,51 | 31,51 | - | - | |
| 19. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинки в Полесском районе Калининградской области | 2013-2014 годы | 12,5 | 12,5 | - | - |
в том числе: | |||||
2013 год | 1,09 | 1,09 | - | - | |
2014 год | 11,41 | 11,41 | - | - | |
| 20. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучной в Полесском и Славском районах Калининградской области | 2013-2014 годы | 15,98 | 15,98 | - | - |
в том числе: | |||||
2013 год | 1,25 | 1,25 | - | - | |
2014 год | 14,73 | 14,73 | - | - | |
| 21. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгой в Полесском и Славском районах Калининградской области | 2014 год | 1,09 | 1,09 | - | - |
VI. Мероприятия по развитию энергетики | |||||
| 22. Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области | 2008-2015 годы | 4149,14 | 3606,16 | 512,5 | 30,48 |
в том числе: | |||||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |
2009 год | 189,99 | 123,29 | 66,7 | - | |
2010 год | 502,22 | 384,66 | 117,56 | - | |
2011 год | 680,87 | 630,02 | 50,85 | - | |
2012 год | 636,11 | 568,04 | 68,07 | - | |
2013 год | 617,94 | 568,04 | 49,9 | - | |
2014 год | 666,75 | 612,91 | 53,84 | - | |
2015 год | 725,28 | 652,75 | 72,53 | - | |
VII. Мероприятия по развитию социальной сферы | |||||
| 23. Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области | 2008-2011 годы | 3673,79 | 2742,75 | 931,04 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |
2009 год | 1087,15 | 726 | 361,15 | - | |
2010 год | 828,1 | 679,61 | 148,49 | - | |
2011 год | 1599,39 | 1193,4 | 405,99 | - | |
| 24. Строительство и реконструкция учреждений общего образования в городах и районах Калининградской области | 2012-2015 годы | 3280,32 | 2559,7 | 720,62 | - |
в том числе: | - | ||||
2012 год | 721,56 | 546,3 | 175,26 | - | |
2013 год | 365,27 | 290 | 75,27 | - | |
2014 год | 886,31 | 707,6 | 178,71 | - | |
2015 год | 1307,18 | 1015,8 | 291,38 | - | |
| 25. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования в городах и районах Калининградской области | 2012-2015 годы | 3164,17 | 2328,08 | 836,09 | - |
в том числе: | |||||
2012 год | 845,03 | 651,5 | 193,53 | - | |
2013 год | 1300,8 | 957,8 | 343 | - | |
2014 год | 911,38 | 638,78 | 272,6 | - | |
2015 год | 106,96 | 80 | 26,96 | - | |
| 26. Строительство и реконструкция учреждений молодежной политики и оздоровления детей в городах и районах Калининградской области | 2015 год | 514,99 | 338,09 | 176,9 | - |
| 27. Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации | 2009-2012 годы | 519,23 | 402,96 | 71,68 | 44,59 |
в том числе: | |||||
2009 год | 140,86 | 103 | 32,98 | 4,88 | |
2010 год | 237,81 | 183,74 | 25,67 | 28,4 | |
2011 год | 82,08 | 66,22 | 9,25 | 6,61 | |
2012 год | 58,48 | 50 | 3,78 | 4,7 | |
| 28. Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области | 2008-2015 годы | 2551,64 | 1834,24 | 717,4 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 221,28 | 154,86 | 66,42 | - | |
2009 год | 339,68 | 210,34 | 129,34 | - | |
2010 год | 519,11 | 404,4 | 114,71 | - | |
2011 год | 229,53 | 185,23 | 44,3 | - | |
2012 год | 214,7 | 168,29 | 46,41 | - | |
2013 год | 328,64 | 220,29 | 108,35 | - | |
2014 год | 354,6 | 237,69 | 116,91 | - | |
2015 год | 344,1 | 253,14 | 90,96 | - | |
| 29. Строительство объектов среднего профессионального образования в сфере культуры Калининградской области | 2012 год | 70,8 | 52 | 18,8 | - |
| 30. Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области | 2008-2010 годы | 100,24 | 55,11 | 45,13 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 43,67 | 31,33 | 12,34 | - | |
2009 год | 22,16 | 7,53 | 14,63 | - | |
2010 год | 34,41 | 16,25 | 18,16 | - | |
| 31. Реконструкция объектов архива г. Калининграда | 2008-2010 годы | 120,71 | 20,37 | 100,34 | - |
в том числе: | |||||
2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |
2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |
2010 год | 33,22 | 33,22 | - | ||
| 32. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области | 2008-2011 годы | 716,48 | 573,76 | 142,6 | 0,12 |
в том числе: | |||||
2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |
2009 год | 166,66 | 127,76 | 38,78 | 0,12 | |
2010 год | 190,93 | 139,85 | 51,08 | - | |
2011 год | 337,2 | 286,62 | 50,58 | - | |
| 33. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области | 2012-2015 годы | 2369,08 | 2006,35 | 362,73 | - |
в том числе: | |||||
2012 год | 316,65 | 269,15 | 47,5 | - | |
2013 год | 633,11 | 538,14 | 94,97 | ||
2014 год | 683,13 | 580,66 | 102,47 | - | |
2015 год | 736,19 | 618,4 | 117,79 | - | |
| 34. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области | 2008-2015 годы | 1793,12 | 1297,8 | 259,67 | 235,65 |
в том числе: | |||||
2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - | |
2009 год | 217,3 | 122,5 | 75 | 19 | |
2010 год | 285,1 | 158,41 | 15,26 | 111,43 | |
2011 год | 187,13 | 33,85 | 48,06 | 105,22 | |
2012 год | 46,92 | 23,46 | 23,46 | - | |
2013 год | 48,41 | 24,2 | 24,21 | - | |
2014 год | 52,24 | 26,12 | 26,12 | - | |
2015 год | 55,64 | 27,82 | 27,82 | - | |
| Итого по всем источникам финансирования | 2008-2015 годы | 93843,86 | 41136,41 | 9735,78 | 42971,67 |
в том числе: | |||||
2008 год | 13299,43 | 2568,6 | 482,8 | 10248,03 | |
2009 год | 25423,09 | 2791,33 | 1149,44 | 21482,32 | |
2010 год | 14324,94 | 4000,04 | 972,61 | 9352,29 | |
2011 год | 9219,32 | 6010,69 | 1324,3 | 1884,33 | |
2012 год | 7568,92 | 6319,26 | 1244,96 | 4,7 | |
2013 год | 7772,97 | 6316,82 | 1456,15 | - | |
2014 год | 7790,14 | 6319,28 | 1470,86 | - | |
2015 год | 8445,05 | 6810,39 | 1634,66 | - | |
Источники и объемы
финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Источники финансирования | 2002-2007 годы | 2008-2015 годы - всего | В том числе | ||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| Всего по Программе | 10145,02 | 354474,16 | 38909,95 | 51994,56 | 44023,26 | 39414,32 | 40612,25 | 44516,3 | 46558,47 | 48445,05 | |
| в том числе: | |||||||||||
| федеральный бюджет - всего | 5617,2 | 41136,41 | 2568,6 | 2791,33 | 4000,04 | 6010,69 | 6319,26 | 6316,82 | 6319,28 | 6810,39 | |
| из них: | |||||||||||
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | - | 305,6 | 38,99 | 35,53 | - | 28,02 | 37,03 | 33,85 | 27,23 | 104,95 | |
| межбюджетные субсидии | - | 40830,81 | 2529,61 | 2755,8 | 4000,04 | 5982,67 | 6282,23 | 6282,97 | 6292,05 | 6705,44 | |
| бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 819,64 | 9735,78 | 482,8 | 1149,44 | 972,61 | 1324,3 | 1244,96 | 1456,15 | 1470,86 | 1 634,66 | |
| внебюджетные источники | 3708,18 | 303601,97 | 35858,55 | 48053,79 | 39050,61 | 32079,33 | 33048,03 | 36743,33 | 38768,33 | 40000 | |
Капитальные вложения | |||||||||||
| Всего | 10138,28 | 353954,93 | 38909,95 | 51853,7 | 43785,45 | 39332,24 | 40553,77 | 44516,3 | 46558,47 | 48445,05 | |
| в том числе: | |||||||||||
| федеральный бюджет - всего | 5610,46 | 40733,45 | 2568,6 | 2688,33 | 3816,3 | 5944,47 | 6269,26 | 6316,82 | 6319,28 | 6810,39 | |
| из них: | |||||||||||
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | 5610,46 | 305,6 | 38,99 | 35,53 | - | 28,02 | 37,03 | 33,85 | 27,23 | 104,95 | |
| межбюджетные субсидии | - | 40427,85 | 2529,61 | 2652,8 | 3816,3 | 5916,45 | 6232,23 | 6282,97 | 6292,05 | 6705,44 | |
| бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 819,64 | 9664,1 | 482,8 | 1116,46 | 946,94 | 1315,05 | 1241,18 | 1456,15 | 1470,86 | 1 634,66 | |
| внебюджетные источники | 3708,18 | 303557,38 | 35858,55 | 48048,91 | 39022,21 | 32072,72 | 33043,33 | 36743,33 | 38768,33 | 40000 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |||||||||||
| Федеральный бюджет | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы | |||||||||||
| Всего | - | 519,23 | - | 140,86 | 237,81 | 82,08 | 58,48 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||||||
| федеральный бюджет - всего | - | 402,96 | - | 103 | 183,74 | 66,22 | 50 | - | - | - | |
| из них: | |||||||||||
| межбюджетные субсидии | - | 402,96 | - | 103 | 183,74 | 66,22 | 50 | - | - | - | |
| бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | - | 71,68 | - | 32,98 | 25,67 | 9,25 | 3,78 | - | - | - | |
| внебюджетные источники | - | 44,59 | - | 4,88 | 28,4 | 6,61 | 4,7 | - | - | - | |
Объемы финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Проект | Сроки выполнения | Объемы финансирования | |
всего | в том числе внебюджетные источники | ||
I. Транспортный и логистический комплексы | |||
1. Автомобильный транспорт | |||
| Строительство производственно-коммерческого комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью "ЛОРРИ ИНВЕСТ" | 2008 - 2009 годы | 141,59 | 141,59 |
в том числе: | |||
2008 год | 128,2 | 128,2 | |
2009 год | 13,39 | 13,39 | |
| Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград | 2008 год | 103 | 103 |
| Всего по подразделу | 2008 - 2009 годы | 244,59 | 244,59 |
в том числе: | |||
2008 год | 231,2 | 231,2 | |
2009 год | 13,39 | 13,39 | |
2. Логистический комплекс | |||
| Строительство логистического комплекса в г. Советске (Калининградская область), общество с ограниченной ответственностью "Фрост логистикс" | 2008 - 2009 годы | 343,65 | 343,65 |
в том числе: | |||
2008 год | 310,6 | 310,6 | |
2009 год | 33,05 | 33,05 | |
| Строительство логистического комплекса класса А+, г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс логистикс" | 2008 - 2009 годы | 237,7 | 237,7 |
в том числе: | |||
2008 год | 126,2 | 126,2 | |
2009 год | 111,5 | 111,5 | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2009 годы | 581,35 | 581,35 |
в том числе: | |||
2008 год | 436,8 | 436,8 | |
2009 год | 144,55 | 144,55 | |
| Всего по разделу I | 2008 - 2009 годы | 825,94 | 825,94 |
в том числе: | |||
2008 год | 668 | 668 | |
2009 год | 157,94 | 157,94 | |
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств | |||
1. Машиностроительный комплекс | |||
| Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград | 2012 - 2014 годы | 1749,99 | 1749,99 |
в том числе: | |||
2012 год | 583,33 | 583,33 | |
2013 год | 583,33 | 583,33 | |
2014 год | 583,33 | 583,33 | |
| Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские Автомобильные Заводы", г. Калининград | 2008 год | 128,5 | 128,5 |
| Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" | 2008 - 2009 годы | 165,51 | 165,51 |
в том числе: | |||
2008 год | 65,7 | 65,7 | |
2009 год | 99,81 | 99,81 | |
| Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечениявыпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" | 2008 - 2009 годы | 107,48 | 107,48 |
в том числе: | |||
2008 год | 34,8 | 34,8 | |
2009 год | 72,68 | 72,68 | |
| Создание предприятия по производствурадиоэлектронного оборудования в г. Гусеве (Калининградская область), открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" | 2008 - 2009 годы | 391,93 | 391,93 |
в том числе: | |||
2008 год | 152,3 | 152,3 | |
2009 год | 239,63 | 239,63 | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 2543,41 | 2543,41 |
в том числе: | |||
2008 год | 381,3 | 381,3 | |
2009 год | 412,12 | 412,12 | |
2012 год | 583,33 | 583,33 | |
2013 год | 583,33 | 583,33 | |
2014 год | 583,33 | 583,33 | |
2. Химическая промышленность | |||
| Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество"Алко-Нафта", г. Калининград | 2008 - 2010 годы | 2972,43 | 2972,43 |
в том числе: | |||
2008 год | 590 | 590 | |
2009 год | 125 | 125 | |
2010 год | 2257,43 | 2257,43 | |
3. Пищевая промышленность | |||
| Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" | 2008 - 2010 годы | 255,69 | 255,69 |
в том числе: | |||
2008 год | 140,7 | 140,7 | |
2009 год | 114,49 | 114,49 | |
2010 год | 0,5 | 0,5 | |
4. Полиграфическая промышленность | |||
| Строительство производственно-коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" | 2008 - 2009 годы | 88,5 | 88,5 |
в том числе: | |||
2008 год | 84,6 | 84,6 | |
2009 год | 3,9 | 3,9 | |
5. Строительство и строительная индустрия | |||
| Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград | 2009 год | 17 | 17 |
| Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград | 2008 - 2009 годы | 190,2 | 190,2 |
в том числе: | |||
2008 год | 114,7 | 114,7 | |
2009 год | 75,5 | 75,5 | |
| Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМ", г. Светлый | 2008 - 2014 годы | 269,28 | 269,28 |
в том числе: | |||
2008 год | 200,4 | 200,4 | |
2009 год | 3,88 | 3,88 | |
2010 год | 10 | 10 | |
2011 год | 10 | 10 | |
2012 год | 15 | 15 | |
2013 год | 15 | 15 | |
2014 год | 15 | 15 | |
| Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград | 2008 - 2009 годы | 17 | 17 |
в том числе: | |||
2008 год | 7 | 7 | |
2009 год | 10 | 10 | |
| Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО БЛОК", г. Гурьевск | 2009 - 2014 годы | 60 | 60 |
в том числе: | |||
2009 год | 10 | 10 | |
2010 год | 10 | 10 | |
2011 год | 10 | 10 | |
2012 год | 10 | 10 | |
2013 год | 10 | 10 | |
2014 год | 10 | 10 | |
| Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград | 2009 - 2014 годы | 60 | 60 |
в том числе: | |||
2009 год | 10 | 10 | |
2010 год | 10 | 10 | |
2011 год | 10 | 10 | |
2012 год | 10 | 10 | |
2013 год | 10 | 10 | |
2014 год | 10 | 10 | |
| Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград | 2009 - 2014 годы | 150 | 150 |
в том числе: | |||
2009 год | 40 | 40 | |
2010 год | 30 | 30 | |
2011 год | 20 | 20 | |
2012 год | 20 | 20 | |
2013 год | 20 | 20 | |
2014 год | 20 | 20 | |
| Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград | 2009 - 2014 годы | 60 | 60 |
в том числе: | |||
2009 год | 10 | 10 | |
2010 год | 10 | 10 | |
2011 год | 10 | 10 | |
2012 год | 10 | 10 | |
2013 год | 10 | 10 | |
2014 год | 10 | 10 | |
| Модернизация производства цехов группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", г. Калининград | 2009 - 2014 годы | 450 | 450 |
в том числе: | |||
2009 год | 20 | 20 | |
2010 год | 35 | 35 | |
2011 год | 85 | 85 | |
2012 год | 95 | 95 | |
2013 год | 95 | 95 | |
2014 год | 120 | 120 | |
| Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 247500 | 247500 |
в том числе: | |||
2008 год | 21600 | 21600 | |
2009 год | 23800 | 23800 | |
2010 год | 26200 | 26200 | |
2011 год | 29600 | 29600 | |
2012 год | 32300 | 32300 | |
2013 год | 36000 | 36000 | |
2014 год | 38000 | 38000 | |
2015 год | 40000 | 40000 | |
| Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый Элемент", Краснознаменский район Калининградской области | 2008 - 2010 годы | 1815,33 | 1815,33 |
в том числе: | |||
2008 год | 868,4 | 868,4 | |
2009 год | 893,34 | 893,34 | |
2010 год | 53,59 | 53,59 | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2015 годы | 250588,81 | 250588,81 |
в том числе: | |||
2008 год | 22790,5 | 22790,50 | |
2009 год | 24889,72 | 24889,72 | |
2010 год | 26358,59 | 26358,59 | |
2011 год | 29745 | 29745 | |
2012 год | 32460 | 32460 | |
2013 год | 36160 | 36160 | |
2014 год | 38185 | 38185 | |
2015 год | 40000 | 40000 | |
| Всего по разделу II | 2008 - 2015 годы | 256448,84 | 256448,84 |
в том числе: | |||
2008 год | 23987,1 | 23987,1 | |
2009 год | 25545,23 | 25545,23 | |
2010 год | 28616,52 | 28616,52 | |
2011 год | 29745 | 29745 | |
2012 год | 33043,33 | 33043,33 | |
2013 год | 36743,33 | 36743,33 | |
2014 год | 38768,33 | 38768,33 | |
2015 год | 40000 | 40000 | |
III. Связь и информатизация | |||
| Развитие сети внутризоновой телефонной связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно-оптических линий связи - в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" | 2008 - 2009 годы | 1136,72 | 1136,72 |
в том числе: | |||
2008 год | 871,72 | 871,72 | |
2009 год | 265 | 265 | |
| Всего по разделу III | 2008 - 2009 годы | 1136,72 | 1136,72 |
в том числе: | |||
2008 год | 871,72 | 871,72 | |
2009 год | 265 | 265 | |
IV. Топливно-энергетический комплекс | |||
| Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500 - 800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, филиал "Калининградская ТЭЦ-2" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 2009 - 2011 годы | 1815 | 1815 |
в том числе: | |||
2009 год | 410 | 410 | |
2010 год | 955 | 955 | |
2011 год | 450 | 450 | |
| Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" | 2008 - 2010 годы | 338,6 | 338,6 |
в том числе: | |||
2008 год | 48,5 | 48,5 | |
2009 год | 163,3 | 163,3 | |
2010 год | 126,8 | 126,8 | |
| Всего по разделу IV | 2008 - 2011 годы | 2153,6 | 2153,6 |
в том числе: | |||
2008 год | 48,5 | 48,5 | |
2009 год | 573,3 | 573,3 | |
2010 год | 1081,8 | 1081,8 | |
2011 год | 450 | 450 | |
V. Туристско-рекреационный комплекс | |||
| Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания, г. Балтийск, ул. Взморья, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" | 2008 - 2009 годы | 65,2 | 65,2 |
в том числе: | |||
2008 год | 35,2 | 35,2 | |
2009 год | 30 | 30 | |
| Всего по разделу V | 2008 - 2009 годы | 65,2 | 65,2 |
в том числе: | |||
2008 год | 35,2 | 35,2 | |
2009 год | 30 | 30 | |
| Итого | 2008 - 2015 годы | 260630,3 | 260630,3 |
в том числе: | |||
2008 год | 25610,52 | 25610,52 | |
2009 год | 26571,47 | 26571,47 | |
2010 год | 29698,32 | 29698,32 | |
2011 год | 30195 | 30195 | |
2012 год | 33043,33 | 33043,33 | |
2013 год | 36743,33 | 36743,33 | |
2014 год | 38768,33 | 38768,33 | |
2015 год | 40000 | 40000 | |
Наименование показателя | 2009 год | Прирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области) | |||
всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей) | валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) | валовой региональный продукт на душу населения (процентов) | |
| Валовой региональный продукт | 163 945,5 | 174,86 | 78075,9 | 82,14 | 46,98 |