Действующий
Динамика отгруженной продукции предприятий обрабатывающей промышленности и предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, с учетом реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Объем отгруженных товаров - всего | 163029,1 | 175371,7 | 200952,1 | 220710,7 | 241620,2 | 267067,5 | 296062 |
| в том числе: | |||||||
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14672,3 | 16139,5 | 29051,1 | 31084,7 | 34193,2 | 38296,3 | 42126 |
| обрабатывающие производства | 148356,8 | 159232,2 | 171901 | 189626 | 207427,1 | 228771,2 | 253936 |
Эффективность расходования средств федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 2691,7 | 3734,1 | 3896,29 | 4245,62 | 5408,95 | 12183,86 | 5951,03 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом | 2691,7 | 6425,8 | 10322,09 | 14567,71 | 19976,66 | 32160,52 | 38111,55 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 10338,9 | 10828,1 | 9076,96 | 10483,45 | 14806,76 | 13592,96 | 16542,3 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом | 10338,9 | 21167 | 30243,96 | 40727,41 | 55534,17 | 69127,13 | 85669,43 |
| Текущий бюджетный эффект | 7647,2 | 7094 | 5180,67 | 6237,83 | 9397,81 | 1409,1 | 10591,2651 |
| Интегральный бюджетный эффект | 7647,2 | 14741,1 | 19921,87 | 26159,7 | 35557,51 | 36966,61 | 47557,88 |
| Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат | 2,84 | 2,29 | 1,93 | 1,8 | 1,78 | 1,15 | 1,25 |
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 1108,4 | 907,9 | 955,93 | 886,53 | 1517,39 | 3608,59 | 1429,39 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом | 1108,4 | 2016,3 | 2972,23 | 3858,76 | 5376,15 | 8984,74 | 10414,13 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 4593,5 | 5011,8 | 5113,96 | 5577,06 | 9173,27 | 9606,68 | 9041,9 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом | 4593,5 | 9605,3 | 14719,26 | 20296,32 | 29469,59 | 39076,27 | 48118,17 |
| Текущий бюджетный эффект | 3485,1 | 4103,9 | 4158,03 | 4690,53 | 7655,88 | 5998,09 | 7612,5 |
| Интегральный бюджетный эффект | 3485,1 | 7589 | 11747,03 | 16437,56 | 24093,44 | 30091,53 | 37704,04 |
| Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат | 3,14 | 3,76 | 3,95 | 4,26 | 4,48 | 3,35 | 3,62 |
Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2009 года | 286,5 | 134,4 | 53,2 | 107,7 | 71,9 | 80,6 | 95,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2009 года | 48232,43 | 27722,57 | 19766,51 | 18769,56 | 18804,52 | 18749,77 | 18620,51 |
| Социальный эффект, копеек | 0,59 | 0,48 | 0,27 | 0,57 | 0,38 | 0,43 | 0,51 |
Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов
Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 19844 | 21550,8 | 24512,8 | 27356,5 | 30588,7 | 34045,2 | 38541,2 |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 18122,4 | 18308 | 19425,6 | 20298,9 | 21352 | 22462 | 24102,7 |
| Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года) | -"- | 4168,1 | 4943,2 | 6604,7 | 7713,6 | 8327,3 | 9209,4 | 10364,2 |
| Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы | процентов | 23 | 27 | 34 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 16995,4 | 17225,4 | 18180,4 | 19084,4 | 20074,5 | 21118,1 | 22660,6 |
| Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы | млн. рублей | 3739 | 4306,4 | 5817,7 | 6870,4 | 7427,6 | 8024,9 | 9064,3 |
| Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет | процентов | 22 | 25 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 |