Действующий
Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2009 года | 286,5 | 134,4 | 53,2 | 107,7 | 71,9 | 80,6 | 95,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2009 года | 48232,43 | 27722,57 | 19766,51 | 18769,56 | 18804,52 | 18749,77 | 18620,51 |
| Социальный эффект, копеек | 0,59 | 0,48 | 0,27 | 0,57 | 0,38 | 0,43 | 0,51 |
Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов
Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 19844 | 21550,8 | 24512,8 | 27356,5 | 30588,7 | 34045,2 | 38541,2 |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 18122,4 | 18308 | 19425,6 | 20298,9 | 21352 | 22462 | 24102,7 |
| Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года) | -"- | 4168,1 | 4943,2 | 6604,7 | 7713,6 | 8327,3 | 9209,4 | 10364,2 |
| Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы | процентов | 23 | 27 | 34 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 16995,4 | 17225,4 | 18180,4 | 19084,4 | 20074,5 | 21118,1 | 22660,6 |
| Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы | млн. рублей | 3739 | 4306,4 | 5817,7 | 6870,4 | 7427,6 | 8024,9 | 9064,3 |
| Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет | процентов | 22 | 25 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Макроэкономические показатели
развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах) | 169 519,6 | 195 063,2 | 227105,6 | 254069,2 | 283857,5 | 317732,8 | 355304,7 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области | 0,9145 | 1,0764 | 1,08 | 1,0592 | 1,059 | 1,063 | 1,065 |
| Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года) | 163 945,5 | 176 470,9 | 190 588,6 | 201 871,4 | 213 781,8 | 227 250,1 | 242 021,4 |
| Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года) | 24 591,8 | 26 470,6 | 30 494,2 | 32 299,4 | 36 342,9 | 38 632,5 | 43 563,8 |
| Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств | 0,953 | 1,17 | 1,18 | 1,107 | 1,087 | 1,076 | 1,065 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года) | 184867,6 | 216295,1 | 255199,4 | 282505,7 | 307083,7 | 330422,1 | 351899,5 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года) | 18486,8 | 21629,5 | 28071,9 | 31075,6 | 36850 | 39650,6 | 45746,9 |
| Доля мероприятий Программы | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Основные индикаторы
уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) | рублей | 16100 | 17801 | 19463 | 21238 | 23172 | 25275 | 27999 |
| Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) | -''- | 14000 | 15430 | 16700 | 18200 | 19600 | 21180 | 23881 |
| Наполняемость классов средней школы: | учащихся | |||||||
| город | -''- | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| сельская местность | -''- | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Общая смертность населения на 100000 человек | человек | 14,6 | 14,2 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 | 9,8 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | -''- | 7,1 | 4,5 | 5,3 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек | -''- | 783,7 | 732 | 723,1 | 720,2 | 660 | 630 | 610 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек | -''- | 199 | 195,1 | 197,6 | 196,6 | 196,2 | 196 | 177 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек | -''- | 16 | 11,9 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
| Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы) | процентов | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | процентов | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями: | ||||||||
| спортивные залы | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | 1,3 | 1,33 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| плавательные бассейны | кв. метров на 10000 человек населения | 49,1 | 56,9 | 77,25 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | 12,36 | 12,43 | 13,41 | 13,47 | 13,54 | 13,6 | 13,68 |
| Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) | процентов числа жителей от года до 17 лет включительно | 37 | 39 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) | кв. метров на человека | 22,6 | 23,1 | 23,8 | 24,3 | 25,2 | 26,5 | 27,3 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | процентов | 1,98 | 1,77 | 1,58 | 1,4 | 1,25 | 1 | 0,98 |
Методика
оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
,
- эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
- фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
- нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
- эффективность реализации Программы (процентов);
- количество индикаторов Программы.