Утративший силу
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | ||||||||||||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | ||||||
| Федеральный бюджет | 431,36 | 378,7 | 87,8 | 526,94 | 526,45 | 99,9 | 581 | 566,28 | 97,5 | 1048,75 | 1048,75 | 100 | 2588,05 | 2520,18 | 97,4 | |||||
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 55,73 | 49,33 | 88,5 | 76,58 | 78,7 | 102,8 | 91,25 | 69,38 | 76 | 45,51 | 69,27 | 152,2 | 269,07 | 266,68 | 99,1 | |||||
| Внебюджетные источники | 129,88 | 112,99 | 87 | 311,10 | 308,62 | 99,2 | 266,8 | 214,85 | 80,5 | 284,96 | 225,83 | 79,3 | 992,74 | 862,29 | 86,9 | |||||
| Всего | 616,97 | 541,02 | 87,7 | 914,62 | 913,77 | 99,9 | 939,05 | 850,51 | 90,6 | 1379,22 | 1343,85 | 68,7 | 3849,86 | 3649,15 | 94,8 | |||||
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 110,1 | 104,2 | 104,7 | 122,5 | 127,4 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 5657,5 | 7791,7 | 9850,1 | 12913,7 | 18495,4 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 3481,6 | 4794,9 | 6061,6 | 7954,1 | 10360,6 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 5839,9 | 6287,4 | 7211,1 | 8333,5 | 11968 |
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | 2006 - 2007 годы | |||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | |
| Федеральный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | 1522,41 | 1520,34 | 99,9 | 3022,41 | 3020,34 | 99,9 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 193,18 | 220,75 | 114,3 | 357,39 | 272,32 | 76,2 | 550,57 | 493,07 | 89,6 |
| Внебюджетные источники | 263,72 | 236,36 | 89,6 | 28,04 | 0,29 | 1 | 291,76 | 236,65 | 81,1 |
| Всего | 1956,9 | 1957,11 | 100 | 1907,84 | 1792,95 | 94 | 3864,74 | 3750,06 | 97 |
Целевые индикаторы и показатели
реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | ||
| Число новых рабочих мест | 1146 | 1172 | 1548 | 1597 | |
| Обеспеченность площадью,процентов норматива на одного учащегося | 135 | 141,4 | 137 | 138,3 | |
| Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек | 2812 | 2853,8 | 2783 | 2355 | |
| Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек | 7600 | 7858,5 | 7650 | 5592 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов | 46,5 | 46,6 | 50,6 | 51,4 | |
Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
План/факт | Причины невыполнения целевого индикатора | |
| Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц | 2783/2355 | фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде |
| Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц | 7650/5592 | невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами |
Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
2006 год | 2007 год | 2008 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 115,3 | 124,7 | 117,7 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 166,6 | 140,3 | 119,1 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 24653,8 | 33438,4 | 41010 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 10902,6 | 12481 | 13896 |
Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Единица измерения | 2005* год | 2006* год | 2007* год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Валовой региональный продукт (прирост к 2008 году), в ценах 2008 года | млн. рублей | - | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2008 годом | процентов | - | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
| Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценахв том числе: | млн. рублей | 18495,4 | 24653,8 | 33438,4 | 41010 | 41705,6 | 50272,8 | 54350,2 | 63413,4 | 71307,3 | 80180,6 |
| налоги в федеральный бюджет | -"- | 8134,8 | 10811,2 | 16366,7 | 20086,7 | 20705,6 | 28521,6 | 29771,4 | 34656,2 | 39961,9 | 46014,1 |
| налоги в бюджет Калининградской области | млн. рублей | 10360,6 | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 | 21000 | 21751,2 | 24578,8 | 28757,2 | 31345,4 | 34166,5 |
| Число новых рабочих мест | мест | 481 | 1172 | 1597 | 1600 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 | 1750 | 1760 |
| Число новых рабочих местс нарастающим итогом с 2002 года | -"- | 2907 | 4079 | 5676 | 7276 | 8996 | 10716 | 12456 | 14196 | 15946 | 17706 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 25498,2 | 39617,3 | 55068,6 | 61002,2 | 84256,2 | 102362,4 | 121742,6 | 135707 | 150600 | 168600 |
| Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах | рублей | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5 | 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей | процентов | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | -"- | 14,4 | 74 | 67,6 | 60 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной газом | процентов | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| Степень очистки сточных вод | -"- | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 18,4 | 23,5 | 30 | 38 | 42 | 48 | 53 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы | -"- | 24 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| Уровень переработки отходов | -"- | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | -"- | - | - | - | 7,86 | - | - | 7,9 | - | - | - |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| Уровень износа систем холодного водоснабжения | процентов | 73 | 73,3 | 72,8 | 71,8 | 70,9 | 70 | 69 | 68,1 | 67,1 | 66,2 |
| Уровень износа систем теплоснабжения | -"- | 70 | 68,7 | 68 | 67,3 | 66,2 | 65,3 | 64,4 | 63,5 | 62,6 | 61,7 |
| Количество социально значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской области | штук | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | - | - | - |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | процентов | 30,8 | 31,4 | 30,9 | - | 30,8 | 29,1 | 28 | 26,3 | 25,2 | 24,2 |
| Наполняемость классов средней школыгород | учащихся | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| сельская местность | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | |
| Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность | процентов | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Общая смертность населения на 1000 человек | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | -"- | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| Площадь покрытия территории Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | - | - | - | - | 10 | 35 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,35 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) | процентов числа жителей от года до 17 лет включительно | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |