Утративший силу
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | 2006 - 2007 годы | |||||||
Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | |
| Федеральный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | 1522,41 | 1520,34 | 99,9 | 3022,41 | 3020,34 | 99,9 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 193,18 | 220,75 | 114,3 | 357,39 | 272,32 | 76,2 | 550,57 | 493,07 | 89,6 |
| Внебюджетные источники | 263,72 | 236,36 | 89,6 | 28,04 | 0,29 | 1 | 291,76 | 236,65 | 81,1 |
| Всего | 1956,9 | 1957,11 | 100 | 1907,84 | 1792,95 | 94 | 3864,74 | 3750,06 | 97 |
Целевые индикаторы и показатели
реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
2006 год | 2007 год | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | ||
| Число новых рабочих мест | 1146 | 1172 | 1548 | 1597 | |
| Обеспеченность площадью,процентов норматива на одного учащегося | 135 | 141,4 | 137 | 138,3 | |
| Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек | 2812 | 2853,8 | 2783 | 2355 | |
| Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек | 7600 | 7858,5 | 7650 | 5592 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | |
| Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов | 46,5 | 46,6 | 50,6 | 51,4 | |
Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
План/факт | Причины невыполнения целевого индикатора | |
| Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц | 2783/2355 | фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде |
| Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц | 7650/5592 | невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами |
Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
2006 год | 2007 год | 2008 год | |
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 115,3 | 124,7 | 117,7 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 166,6 | 140,3 | 119,1 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 24653,8 | 33438,4 | 41010 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 10902,6 | 12481 | 13896 |
Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Единица измерения | 2005* год | 2006* год | 2007* год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Валовой региональный продукт (прирост к 2008 году), в ценах 2008 года | млн. рублей | - | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2008 годом | процентов | - | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
| Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценахв том числе: | млн. рублей | 18495,4 | 24653,8 | 33438,4 | 41010 | 41705,6 | 50272,8 | 54350,2 | 63413,4 | 71307,3 | 80180,6 |
| налоги в федеральный бюджет | -"- | 8134,8 | 10811,2 | 16366,7 | 20086,7 | 20705,6 | 28521,6 | 29771,4 | 34656,2 | 39961,9 | 46014,1 |
| налоги в бюджет Калининградской области | млн. рублей | 10360,6 | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 | 21000 | 21751,2 | 24578,8 | 28757,2 | 31345,4 | 34166,5 |
| Число новых рабочих мест | мест | 481 | 1172 | 1597 | 1600 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 | 1750 | 1760 |
| Число новых рабочих местс нарастающим итогом с 2002 года | -"- | 2907 | 4079 | 5676 | 7276 | 8996 | 10716 | 12456 | 14196 | 15946 | 17706 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 25498,2 | 39617,3 | 55068,6 | 61002,2 | 84256,2 | 102362,4 | 121742,6 | 135707 | 150600 | 168600 |
| Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах | рублей | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5 | 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей | процентов | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | -"- | 14,4 | 74 | 67,6 | 60 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной газом | процентов | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| Степень очистки сточных вод | -"- | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 18,4 | 23,5 | 30 | 38 | 42 | 48 | 53 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы | -"- | 24 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| Уровень переработки отходов | -"- | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | -"- | - | - | - | 7,86 | - | - | 7,9 | - | - | - |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| Уровень износа систем холодного водоснабжения | процентов | 73 | 73,3 | 72,8 | 71,8 | 70,9 | 70 | 69 | 68,1 | 67,1 | 66,2 |
| Уровень износа систем теплоснабжения | -"- | 70 | 68,7 | 68 | 67,3 | 66,2 | 65,3 | 64,4 | 63,5 | 62,6 | 61,7 |
| Количество социально значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской области | штук | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | - | - | - |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | процентов | 30,8 | 31,4 | 30,9 | - | 30,8 | 29,1 | 28 | 26,3 | 25,2 | 24,2 |
| Наполняемость классов средней школыгород | учащихся | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| сельская местность | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | |
| Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность | процентов | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Общая смертность населения на 1000 человек | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | -"- | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| Площадь покрытия территории Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | - | - | - | - | 10 | 35 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,35 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) | процентов числа жителей от года до 17 лет включительно | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.
Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, по государственным заказчикам Программы
Срок реализации | Объем финансирования | ||||
всего | в том числе | ||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований | за счет внебюджетных средств | |||
| Всего по государственным заказчикам программы | 2008 - 2014 годы | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 |
2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 | |
2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 | |
2010 год | 10986,04 | 8595,76 | 2326,88 | 63,4 | |
2011 год | 14606,17 | 11997,71 | 2536,36 | 72,1 | |
2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |
2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |
2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 28517,8 | 23513,64 | 4685,11 | 319,05 |
2008 год | 1177,65 | 903,06 | 274,59 | - | |
2009 год | 3198,22 | 2462,24 | 725,98 | 10 | |
2010 год | 4620,47 | 3765,17 | 832,3 | 23 | |
2011 год | 5820,41 | 4860,17 | 918,24 | 42 | |
2012 год | 5638,1 | 4823 | 755 | 60,1 | |
2013 год | 4444,95 | 3684,5 | 678 | 82,45 | |
2014 год | 3618 | 3015,5 | 501 | 101,5 | |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 681,6 | 620,61 | 60,99 | - |
2008 год | 38,99 | 38,99 | - | - | |
2009 год | 52,04 | 41,8 | 10,24 | - | |
2010 год | 155,16 | 143,78 | 11,38 | - | |
2011 год | 89,91 | 82,41 | 7,5 | - | |
2012 год | 122,9 | 108,9 | 14 | - | |
2013 год | 105,57 | 97,7 | 7,87 | - | |
2014 год | 117,03 | 107,03 | 10 | - | |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 2127,36 | 1571,39 | 555,97 | - |
2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - | |
2009 год | 217,3 | 122,5 | 94,8 | - | |
2010 год | 378,58 | 251,89 | 126,69 | - | |
2011 год | 199,11 | 99,56 | 99,55 | - | |
2012 год | 138,02 | 69,01 | 69,01 | - | |
2013 год | 146,98 | 73,49 | 73,49 | - | |
2014 год | 146,99 | 73,5 | 73,49 | - | |
| Министерство энергетики Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 9770,43 | 8866,98 | 850,97 | 52,48 |
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |
2009 год | 316,3 | 247,89 | 58,41 | 10 | |
2010 год | 478,64 | 401,29 | 65,35 | 12 | |
2011 год | 2002,56 | 1853 | 149,56 | - | |
2012 год | 1870,9 | 1670,7 | 200,2 | - | |
2013 год | 2292,25 | 2107,15 | 185,1 | - | |
2014 год | 2679,8 | 2520,5 | 159,3 | - | |
| Министерство культуры Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 3712,1 | 2775,16 | 936,94 | - |
2008 год | 264,95 | 186,19 | 78,76 | - | |
2009 год | 290,88 | 224,02 | 66,86 | - | |
2010 год | 817,77 | 621,47 | 196,3 | - | |
2011 год | 675,1 | 544,8 | 130,3 | - | |
2012 год | 839,7 | 647,9 | 191,8 | - | |
2013 год | 476,2 | 319,2 | 157 | - | |
2014 год | 347,5 | 231,58 | 115,92 | - | |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 5322,4 | 4600,14 | 722,26 | - |
2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |
2009 год | 828,44 | 643,07 | 185,37 | - | |
2010 год | 1064,27 | 779,54 | 284,73 | - | |
2011 год | 907 | 843 | 64 | - | |
2012 год | 836 | 769 | 67 | - | |
2013 год | 830 | 771 | 59 | - | |
2014 год | 835 | 775 | 60 | - | |
| Федеральное дорожное агентство | 2008 - 2014 годы | 697,93 | 621,92 | 76,01 | - |
2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |
2009 год | 160,25 | 114,47 | 45,78 | - | |
2010 год | 213,34 | 200,48 | 12,86 | - | |
2011 год | - | - | - | - | |
2012 год | - | - | - | - | |
2013 год | - | - | - | - | |
2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | 2008 - 2014 годы | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
2011 год | - | - | - | - | |
2012 год | - | - | - | - | |
2013 год | - | - | - | - | |
2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство связи | 2008 - 2014 годы | 80 | 40 | 40 | - |
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | 30 | 15 | 15 | - | |
2010 год | 30 | 15 | 15 | - | |
2011 год | 20 | 10 | 10 | - | |
2012 год | - | - | - | - | |
2013 год | - | - | - | - | |
2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное архивное агентство | 2008 - 2014 годы | 87,49 | 20,37 | 67,12 | - |
2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |
2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
2011 год | - | - | - | - | |
2012 год | - | - | - | - | |
2013 год | - | - | - | - | |
2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2014 годы | 18623,77 | 14134,99 | 4425,4 | 63,38 |
2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |
2009 год | 1749,73 | 1419,34 | 325,51 | 4,88 | |
2010 год | 3227,81 | 2417,14 | 782,27 | 28,4 | |
2011 год | 4892,08 | 3704,77 | 1157,21 | 30,1 | |
2012 год | 4785 | 3670 | 1115 | - | |
2013 год | 2970 | 2210 | 760 | - | |
2014 год | 840 | 570 | 270 | - | |
Перечень
мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Мероприятие | Срок выполнения | Всего | В том числе | ||||
федеральный бюджет | бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | внебюджет-ные источники | |||||
I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерногообщества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" | |||||||
| Всего по разделу I | 2008 - 2014 годы | 42660,83 | - | - | 42660,83 | ||
2008 год | 10217,55 | - | - | 10217,55 | |||
2009 год | 21458,32 | - | - | 21458,32 | |||
2010 год | 9212,46 | - | - | 9212,46 | |||
2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 1081,2 | - | - | 1081,2 | ||
2008 год | 54 | - | 54 | ||||
2009 год | 465,2 | - | - | 465,2 | |||
2010 год | 562 | - | - | 562 | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва * | 2008 - 2014 годы | 3959,72 | - | - | 3959,72 | ||
2008 год | 347,95 | - | - | 347,95 | |||
2009 год | 3611,77 | - | - | 3611,77 | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 7275,19 | - | - | 7275,19 | ||
2008 год | 2500 | - | - | 2500 | |||
2009 год | 2870,46 | - | - | 2870,46 | |||
2010 год | 1904,73 | - | - | 1904,73 | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва ** | 2008 - 2014 годы | 10860,72 | - | - | 10860,72 | ||
2008 год | 3208,6 | - | - | 3208,6 | |||
2009 год | 4033,89 | - | - | 4033,89 | |||
2010 год | 1845,73 | - | - | 1845,73 | |||
2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, открытое акционерное общество "Межрегионэнергострой", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 19484 | - | - | 19484 | ||
2008 год | 4107 | - | - | 4107 | |||
2009 год | 10477 | - | - | 10477 | |||
2010 год | 4900 | - | - | 4900 | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета | |||||||
| Всего по разделу | 2008 - 2014 годы | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 | ||
2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 | |||
2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 | |||
2010 год | 10986,04 | 8595,76 | 2326,88 | 63,4 | |||
2011 год | 14606,17 | 11997,71 | 2536,36 | 72,1 | |||
2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |||
2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |||
2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |||
1. Дорожное хозяйствоМинистерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство | |||||||
| Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 697,93 | 621,92 | 76,01 | - | ||
2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |||
2009 год | 160,25 | 114,47 | 45,78 | - | |||
2010 год | 213,34 | 200,48 | 12,86 | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
2. Связь и информатизация | |||||||
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи | |||||||
| Подключение социальнозначимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных правительства Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 80 | 40 | 40 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 30 | 15 | 15 | - | |||
2010 год | 30 | 15 | 15 | - | |||
2011 год | 20 | 10 | 10 | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
3. Газовая промышленность | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 18293,32 | 16034,98 | 1886,81 | 371,53 | ||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
2009 год | 344,3 | 247,89 | 76,41 | 20 | |||
2010 год | 532,24 | 401,29 | 95,95 | 35 | |||
2011 год | 3304,8 | 2874 | 388,8 | 42 | |||
2012 год | 4002 | 3541,7 | 400,2 | 60,1 | |||
2013 год | 4693,7 | 4181,15 | 430,1 | 82,45 | |||
2014 год | 5286,3 | 4722,5 | 462,3 | 101,5 | |||
Министерство энергетики Российской Федерации | |||||||
| Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 9770,43 | 8866,98 | 850,97 | 52,48 | ||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
2009 год | 316,3 | 247,89 | 58,41 | 10 | |||
2010 год | 478,64 | 401,29 | 65,35 | 12 | |||
2011 год | 2002,56 | 1853 | 149,56 | - | |||
2012 год | 1870,9 | 1670,7 | 200,2 | - | |||
2013 год | 2292,25 | 2107,15 | 185,1 | - | |||
2014 год | 2679,8 | 2520,5 | 159,3 | - | |||
Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 8522,89 | 7168 | 1035,84 | 319,05 | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 28 | - | 18 | 10 | |||
2010 год | 53,6 | - | 30,6 | 23 | |||
2011 год | 1302,24 | 1021 | 239,24 | 42 | |||
2012 год | 2131,1 | 1871 | 200 | 60,1 | |||
2013 год | 2401,45 | 2074 | 245 | 82,45 | |||
2014 год | 2606,5 | 2202 | 303 | 101,5 | |||
4. Экология и природопользование | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 3135,96 | 2543,41 | 592,55 | - | ||
2008 год | 151,65 | 117,79 | 33,86 | - | |||
2009 год | 470,74 | 371,8 | 98,94 | - | |||
2010 год | 533,16 | 440,78 | 92,38 | - | |||
2011 год | 327,91 | 267,41 | 60,5 | - | |||
2012 год | 672,9 | 538,9 | 134 | - | |||
2013 год | 757,57 | 614,7 | 142,87 | - | |||
2014 год | 222,03 | 192,03 | 30 | - | |||
Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2304,36 | 1802,80 | 501,56 | - | ||
2008 год | 112,66 | 78,8 | 33,86 | - | |||
2009 год | 318,7 | 250 | 68,7 | - | |||
2010 год | 328 | 257 | 71 | - | |||
2011 год | 238 | 185 | 53 | - | |||
2012 год | 550 | 430 | 120 | - | |||
2013 год | 652 | 517 | 135 | - | |||
2014 год | 105 | 85 | 20 | - | |||
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов, Агентство главногораспорядителя средств бюджетаКалининградской области | 2008 - 2014 годы | 150 | 120 | 30 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 100 | 80 | 20 | - | |||
2010 год | 50 | 40 | 10 | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||
| Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных исамотечных системах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 222,23 | 184,75 | 37,48 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 1 | - | 1 | - | |||
2010 год | 19 | 10,12 | 8,88 | - | |||
2011 год | 41,13 | 37,83 | 3,3 | - | |||
2012 год | 59,1 | 51,3 | 7,8 | - | |||
2013 год | 19,05 | 12,55 | 6,5 | - | |||
2014 год | 82,95 | 72,95 | 10 | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 52,54 | 52,54 | - | - | ||
2008 год | 23,02 | 23,02 | - | - | |||
2009 год | 29,52 | 29,52 | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 28, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 15,97 | 15,97 | - | - | ||
2008 год | 15,97 | 15,97 | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91 а, 91 б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91 а, 91 б, Гурьевский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 50,8 | 50,8 | - | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 12,28 | 12,28 | - | - | |||
2010 год | 38,52 | 38,52 | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 35,7 | 32,9 | 2,8 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 2,8 | - | 2,8 | - | |||
2010 год | 32,9 | 32,9 | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 39 | 36,66 | 2,34 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 2,34 | - | 2,34 | - | |||
2010 год | 36,66 | 36,66 | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 47,31 | 43,21 | 4,1 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 4,1 | - | 4,1 | - | |||
2010 год | 25,58 | 25,58 | - | - | |||
2011 год | 17,63 | 17,63 | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 35 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 42 | 39,5 | 2,5 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | 2,5 | - | 2,5 | - | |||
2011 год | 26,95 | 26,95 | - | - | |||
2012 год | 12,55 | 12,55 | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском,Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 13,6 | 12,65 | 0,95 | - | ||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | 0,95 | - | 0,95 | - | |||
2012 год | 12,65 | 12,65 | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка, Полесскийрайон Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 10,7 | 9,8 | 0,9 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | 0,9 | - | 0,9 | - | |||
2012 год | 9,8 | 9,8 | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 8,45 | 7,6 | 0,85 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | 0,85 | - | 0,85 | - | |||
2012 год | 7,6 | 7,6 | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 16,5 | 15 | 1,5 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | 1,5 | - | 1,5 | - | |||
2012 год | 15 | 15 | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 36 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 53,9 | 50,7 | 3,2 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | 3,2 | - | 3,2 | - | |||
2013 год | 50,7 | 50,7 | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР,водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 50 | 47 | 3 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | 3 | - | 3 | - | |||
2013 год | 34,45 | 34,45 | - | - | |||
2014 год | 12,55 | 12,55 | - | - | |||
| Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2,М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 22,9 | 21,53 | 1,37 | - | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | 1,37 | - | 1,37 | - | |||
2014 год | 21,53 | 21,53 | - | - | |||
5. Градостроительный комплекс | |||||||
Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области*** | 2008 - 2014 годы | 71,88 | 46,86 | 25,02 | - | ||
2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - | |||
2009 год | 25,98 | 16,9 | 9,08 | - | |||
2010 год | 28,74 | 17,44 | 11,3 | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
6. Жилищно-коммунальный комплекс | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 17485,84 | 14388,5 | 3097,34 | - | ||
2008 год | 1065 | 824,26 | 240,74 | - | |||
2009 год | 2725,54 | 2115,34 | 610,2 | - | |||
2010 год | 4160,13 | 3450,73 | 709,4 | - | |||
2011 год | 4280,17 | 3654,17 | 626 | - | |||
2012 год | 2957 | 2522 | 435 | - | |||
2013 год | 1391,5 | 1093,5 | 298 | - | |||
2014 год | 906,5 | 728,5 | 178 | - | |||
Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 1326,66 | 1024,9 | 301,76 | - | ||
2008 год | 384,94 | 287,07 | 97,87 | - | |||
2009 год | 392,22 | 311,33 | 80,89 | - | |||
2010 год | 264,5 | 206,5 | 58 | - | |||
2011 год | 135 | 107 | 28 | - | |||
2012 год | 110 | 85 | 25 | - | |||
2013 год | 40 | 28 | 12 | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 13949,39 | 11833,64 | 2115,75 | - | ||
2008 год | 641,36 | 507,39 | 133,97 | - | |||
2009 год | 1705,34 | 1402,56 | 302,78 | - | |||
2010 год | 3557,52 | 3069,52 | 488 | - | |||
2011 год | 3896,17 | 3355,17 | 541 | - | |||
2012 год | 2627 | 2273 | 354 | - | |||
2013 год | 855,5 | 678,5 | 177 | - | |||
2014 год | 666,5 | 547,5 | 119 | - | |||
| Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2209,79 | 1529,96 | 679,83 | - | ||
2008 год | 38,7 | 29,8 | 8,9 | - | |||
2009 год | 627,98 | 401,45 | 226,53 | - | |||
2010 год | 338,11 | 174,71 | 163,4 | - | |||
2011 год | 249 | 192 | 57 | - | |||
2012 год | 220 | 164 | 56 | - | |||
2013 год | 496 | 387 | 109 | - | |||
2014 год | 240 | 181 | 59 | - | |||
7. Социальная сфера | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 29149,5 | 22550,2 | 6599,3 | - | ||
2008 год | 1393,76 | 1240,61 | 153,15 | - | |||
2009 год | 2892,52 | 2246,25 | 646,27 | - | |||
2010 год | 5250,62 | 3886,3 | 1364,32 | - | |||
2011 год | 6421,21 | 4997,36 | 1423,85 | - | |||
2012 год | 6598,72 | 5155,91 | 1442,81 | - | |||
2013 год | 4423,18 | 3373,69 | 1049,49 | - | |||
2014 год | 2169,49 | 1650,08 | 519,41 | - | |||
Образование | |||||||
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию | |||||||
| Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 17900,15 | 13583,14 | 4317,01 | - | ||
2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |||
2009 год | 1516 | 1246 | 270 | - | |||
2010 год | 2990 | 2233,4 | 756,6 | - | |||
2011 год | 4640 | 3510 | 1130 | - | |||
2012 год | 4785 | 3670 | 1115 | - | |||
2013 год | 2970 | 2210 | 760 | - | |||
2014 год | 840 | 570 | 270 | - | |||
КультураМинистерство культуры Российской Федерации | |||||||
| Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2844,31 | 2168,08 | 676,23 | - | ||
2008 год | 205,11 | 138,69 | 66,42 | - | |||
2009 год | 186,1 | 154,57 | 31,53 | - | |||
2010 год | 700,9 | 555,34 | 145,56 | - | |||
2011 год | 499,3 | 417,3 | 82 | - | |||
2012 год | 682,8 | 533,7 | 149,1 | - | |||
2013 год | 338,1 | 220 | 118,1 | - | |||
2014 год | 232 | 148,48 | 83,52 | - | |||
Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство | |||||||
| Реконструкция объектов архива г. Калининграда, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 87,49 | 20,37 | 67,12 | - | ||
2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |||
2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
Реконструкция культурных и архитектурных памятниковМинистерство культуры Российской Федерации | |||||||
| Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 741,04 | 544,81 | 196,23 | - | ||
2008 год | 16,17 | 16,17 | - | - | |||
2009 год | 82,62 | 61,92 | 20,7 | - | |||
2010 год | 55,95 | 42,72 | 13,23 | - | |||
2011 год | 175,8 | 127,5 | 48,3 | - | |||
2012 год | 156,9 | 114,2 | 42,7 | - | |||
2013 год | 138,1 | 99,2 | 38,9 | - | |||
2014 год | 115,5 | 83,1 | 32,4 | - | |||
| Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 126,75 | 62,27 | 64,49 | - | ||
2008 год | 43,67 | 31,33 | 12,34 | - | |||
2009 год | 22,16 | 7,53 | 14,63 | - | |||
2010 год | 60,92 | 23,41 | 37,51 | - | |||
2011 год | - | - | - | - | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
ЗдравоохранениеМинистерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 5322,4 | 4600,14 | 722,26 | - | ||
2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |||
2009 год | 828,44 | 643,07 | 185,37 | - | |||
2010 год | 1064,27 | 779,54 | 284,73 | - | |||
2011 год | 907 | 843 | 64 | - | |||
2012 год | 836 | 769 | 67 | - | |||
2013 год | 830 | 771 | 59 | - | |||
2014 год | 835 | 775 | 60 | - | |||
Физкультура и спортМинистерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | |||||||
| Строительство объектов физической культуры и спорта в Калининградскойобласти, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2127,36 | 1571,39 | 555,97 | - | ||
2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - | |||
2009 год | 217,3 | 122,5 | 94,8 | - | |||
2010 год | 378,58 | 251,89 | 126,69 | - | |||
2011 год | 199,11 | 99,56 | 99,55 | - | |||
2012 год | 138,02 | 69,01 | 69,01 | - | |||
2013 год | 146,98 | 73,49 | 73,49 | - | |||
2014 год | 146,99 | 73,5 | 73,49 | - | |||
8. Прочие расходыМинистерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию | |||||||
| Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 723,62 | 551,85 | 108,39 | 63,38 | ||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 233,73 | 173,34 | 55,51 | 4,88 | |||
2010 год | 237,81 | 183,74 | 25,67 | 28,4 | |||
2011 год | 252,08 | 194,77 | 27,21 | 30,1 | |||
2012 год | - | - | - | - | |||
2013 год | - | - | - | - | |||
2014 год | - | - | - | - | |||
| Итого по Программе | 2008 - 2014 годы | 112298,87 | 56777,72 | 12425,41 | 43095,74 | ||
2008 год | 13299,43 | 2568,6 | 482,8 | 10248,03 | |||
2009 год | 28341,38 | 5300,99 | 1557,19 | 21483,2 | |||
2010 год | 20198,5 | 8595,76 | 2326,88 | 9275,86 | |||
2011 год | 16378,67 | 11997,71 | 2536,36 | 1844,6 | |||
2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |||
2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |||
2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |||
* Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса.