Утративший силу
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 1409,3 | 1868,2 | 1705,1 | 2568,6 | 4837,4 | 7558 | 10148 | 9674,4 | 7293,1 | 5521,2 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 1409,3 | 3277,5 | 4982,6 | 7551,2 | 12388,6 | 19946,6 | 30094,6 | 39769 | 47062,1 | 52583,3 |
| Налоговые поступления от реализации программы в бюджет | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 3618,1 | 8573,1 | 18856,6 | 30265,9 | 42767,3 | 49680,4 | 76830,3 | 95934,6 | 117644,1 | 142028,4 |
| Текущий бюджетный эффект | 2208,8 | 3086,8 | 8578,4 | 8840,6 | 7664,1 | 9355,1 | 7001,9 | 9429,8 | 14416,4 | 18863,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 2208,8 | 5295,6 | 13874 | 22714,6 | 30378,8 | 39733,9 | 46735,7 | 56165,5 | 70581,9 | 89445,1 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 1,57 | 1,62 | 2,78 | 3,01 | 2,45 | 1,99 | 1,55 | 1,41 | 1,50 | 1,7 |
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 61,16 | 240,6 | 400,3 | 482,8 | 1469 | 2090,6 | 2180,7 | 1984,5 | 1511,7 | 900 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 61,16 | 301,76 | 702,06 | 1184,86 | 2653,86 | 4744,46 | 6925,2 | 8909,66 | 10421,4 | 11321,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,71 | 9298,3 | 10223,4 | 10138 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 1873,9 | 4820 | 10517,5 | 17430,2 | 26728,5 | 36951,9 | 47090 | 58517,4 | 69928 | 82674,2 |
| Текущий бюджетный эффект | 1812,7 | 2705,5 | 5297,2 | 6429,91 | 7829,3 | 8132,84 | 7956,9 | 9443,4 | 9898,84 | 11846,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 1812,7 | 4518,2 | 9815,4 | 16245,3 | 24074,6 | 32207,4 | 40164 | 49607,7 | 59506,6 | 71352,8 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 29,64 | 14,97 | 13,98 | 13,71 | 9,07 | 6,79 | 5,8 | 5,57 | 5,71 | 6,3 |
Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | |
| Прирост фонда заработной платы,млн. рублей, в ценах 2008 года | - | - | - | 10361,9 | 23846,7 | 37447,6 | 45613,3 | 53539,3 | 63183,1 | 233991,9 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | - | - | - | 76438,6 | 90795,16 | 105960,55 | 128803 | 155424,35 | 188210,4 | 745632,06 |
| Социальный эффект, рублей | - | - | - | 13,56 | 26,26 | 35,3 | 35,4 | 34,4 | 33,6 | 31,38 |
Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов
Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Бюджет Калининградской области и местные бюджеты | ||||||||||||
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 11620,2 | 15875,9 | 20348 | 26085,7 | 29958 | 33271 | 35730 | 42089,5 | 46750,7 | 56122,4 | |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 15615,6 | 19772,5 | 22790 | 26085,7 | 28262,3 | 29893,1 | 30720 | 34630 | 36808,2 | 42487,3 | |
| Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года) | -"- | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,7 | 9298,3 | 10223,4 | 10137,6 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 | |
| Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программы | процентов | 12 | 14,9 | 25 | 26,5 | 32,9 | 34,2 | 33 | 33 | 31 | 30 | |
Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 10930,7 | 13464,7 | 18330,7 | 20086,7 | 19533,6 | 25625,9 | 25596,9 | 28513,7 | 31463,1 | 34834,8 | |
| Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы | -"- | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 | |
| Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет | процентов | 33,1 | 36,8 | 56,1 | 56,8 | 64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 | |
Макроэкономические показатели
развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах | |||||||
| 1 вариант | 173500 | 177920 | 200624 | 224330 | 252035 | 302750 | 362100 |
| 2 вариант | 173500 | 214960 | 268600 | 325600 | 396500 | 476300 | 569630 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области | |||||||
| 1 вариант | 1,121 | 1,0658 | 1,0618 | 1,0649 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
| 2 вариант | 1,121 | 1,1579 | 1,1766 | 1,1545 | 1,16 | 1,155 | 1,15 |
| Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2008 года | |||||||
| 1 вариант | 173500 | 184900 | 196320 | 209060 | 223690 | 237115 | 257340 |
| 2 вариант | 173500 | 200890 | 248290 | 286650 | 332516 | 348053 | 400260 |
| Валовой региональный продуктПрограммы, в ценах 2008 года | - | 81597 | 86774,1 | 94583,8 | 102485 | 110330 | 118180 |
| Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте | |||||||
| 1 вариант, процентов | - | 44 | 44 | 45,2 | 45,8 | 46,5 | 45,9 |
| 2 вариант, процентов | - | 40,6 | 34,9 | 33 | 30,8 | 31,7 | 29,5 |
| Индекс физического объема промышленного производства | 1,208 | 1,204 | 1,206 | 1,204 | 1,21 | 1,173 | 1,178 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, в ценах 2008 года | 161888,9 | 194914,2 | 253066,6 | 283020,1 | 342354,4 | 401700 | 473600 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы, в ценах 2008 года | - | 575820,9 | 95300 | 138182,5 | 192600 | 249000 | 317717 |
| Доля мероприятий Программы | - | 29,7 | 37,7 | 48,8 | 56,2 | 62 | 67,1 |
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата(в среднем за год) | рублей | 6781 | 9720 | 12549,5 | 14230 | 16650 | 18110 | 20339 | 22170 | 24165 | 25500 |
| Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) | -"- | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5 | 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| Наполняемость классов средней школы | |||||||||||
| город | учащихся | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| сельская местность | -"- | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Общая смертность населения на 1000 человек населения | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | человек | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи | телефон-ных аппаратов на 100 человек | 31,2 | 35,6 | 38 | 38,5 | 45 | 46 | 48 | 49,5 | 51,6 | 53 |
| Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радио программы) | процентов | 97,4 | 98,4 | 98,6 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной газом | -"- | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | процентов | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,34 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) | кв. метров на человека | 20 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | процентов | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |
Методика
оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
,
- эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
- фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
- нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.