Утративший силу
доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области;
Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года - года начала реализации Программы.
Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд.рублей (на душу населения - 37,6 тыс.рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении N 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002 - 2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении N 11.
Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение N 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов).
Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение N 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов.
В результате реализации Программы организации - участники Программы получат 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение N 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса - 7,5 копейки на рубль вложений.
Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 - базовый, 2 - оптимистический).
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44 - 45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении N 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы - в приложении N 16.
Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении N 17.
Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.
Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 18.
Единица измерения | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | |
| Валовой региональный продукт | млн. рублей | 24576,1 | 34001,5 | 41095,6 | 52248,8 | 65580,5 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | процентов к предыдущему году | 115,2 | 103,4 | 109,5 | 109,4 | 112,9 |
| Валовой региональный продукт на душу населения | тыс. рублей | 25,9 | 35,9 | 43,6 | 54,9 | 69,2 |
Государство | Темпы прироста ВВП / ВРП | ||||
2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | |
| Литва | 3,9 | 6,4 | 6,8 | 9,7 | 7,1 |
| Польша | 4 | 1 | 1,4 | 3,8 | 5,8 |
| Дания | 2,8 | 1,6 | 1 | 0,4 | 2,3 |
| Германия | 2,9 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | 1,7 |
| Финляндия | 5,1 | 1,1 | 2,3 | 2 | - |
| Швеция | 4,3 | 1 | 2 | 1,5 | - |
| Российская Федерация - всего | 10 | 5,1 | 4,7 | 7,2 | 6,4 |
| в том числе | |||||
| Калининградская область | 15,2 | 3,4 | 9,5 | 9,4 | 12,9 |
Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| Численность населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Объем промышленной продукции | 0,3 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,56 |
| Объем сельскохозяйственной продукции | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 0,54 |
| Оборот розничной торговли | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,5 | 0,52 | 0,53 |
| Объем платных услуг населению | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
Наименование | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| Телевизоры | н/д | 14,1 | 29,8 | 35,8 | 47,9 | 63,1 |
| Электропылесосы | н/д | 2,7 | 14,4 | 33,3 | 66,3 | н/д |
| Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов | 20,9 | 25,5 | 29,9 | 29,8 | 36,8 | 34,1 |
| Консервы мясные | 9,1 | 16,6 | 17,1 | 18 | 22,8 | н/д |
| Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные | 8,4 | 10,6 | 13,7 | 13,1 | н/д | н/д |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | 8 | 9,6 | 11,1 | 10,6 | 11,3 | 9,1 |
| Мебель (без встроенной) | н/д | н/д | 5,7 | 5,7 | н/д | н/д |
| Целлюлоза товарная | н/д | н/д | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 3,9 |
| Водка и ликероводочные изделия | 2 | 2,1 | 3 | 2 | 2,7 | 2,8 |
| Бумага | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Автомобили легковые | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |
| Безалкогольные напитки | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | н/д |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) | 0,64 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Пиво | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | н/д |
| Колбасные изделия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | н/д |
Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года
Индикатор* | Единица измерения | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Валовой региональный продукт | млн. рублей | 1252,9 | 3874,8 | 8869,4 | 13059,3 | 15740 | 24777,6 | 26637,3 | 33832 | 35598,4 |
| по сравнению с данными за 2001 год | процентов | 3,7 | 11,4 | 26,1 | 38,4 | 46,3 | 72,9 | 78,4 | 99,6 | 104,7 |
| Объем промышленной продукции | млн. рублей | 224,4 | 308,6 | 3110,6 | 6699,4 | 8194,7 | 9833,8 | 10863,3 | 11730,3 | 12842 |
| Налоги - всего | млн. рублей | 153,7 | 509,2 | 1357 | 2214,8 | 2690,7 | 4564,2 | 4840,8 | 6258,2 | 6573,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| в федеральный бюджет | млн. рублей | 65,9 | 277,2 | 781,8 | 1278,6 | 1564,5 | 2623,8 | 2736 | 3548,9 | 3687 |
| в бюджет Калининградской области | млн. рублей | 87,9 | 232 | 575,2 | 936,2 | 1126,2 | 1940,4 | 2104,8 | 2709,3 | 2886,3 |
| Число новых рабочих мест - всего | мест | 77 | 226 | 1548 | 1056 | 1146 | 1584 | 1576 | 1554 | 1295 |
| нарастающим итогом | мест | 77 | 303 | 1851 | 2908 | 4054 | 5638 | 7213 | 8767 | 10062 |
| Годовой фонд оплаты труда | млн. рублей | 254,8 | 300 | 566,7 | 837 | 920,5 | 1076,3 | 1323,3 | 1433 | 1465 |
| Среднедушевой месячный денежный доход в номинальном выражении | рублей | 2753 | 3776 | 4579 | 5609 | 6675 | 7809 | 9058 | 10416 | 11875 |
| Обеспеченность площадью на одного занимающегося (общеобразовательные школы при сменности 1,5) | процент от норматива | 125 | 127 | 129 | 133 | 135 | 137 | 141 | 143 | 144 |
| Обеспеченность стационарами | койко-дни на 1000 человек | 3314 | 2844 | 2736 | 2843 | 2812 | 2783 | 2751 | 2735 | 2731 |
| Обеспеченность поликлиниками | посещений на 1000 человек | 6867 | 6787 | 6725 | 7580 | 7600 | 7650 | 7700 | 7750 | 7800 |
| Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом | процентов | 91,8 | 94,4 | 97,9 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
| Удельный вес населения, обеспеченного канализацией | процентов | 87,2 | 90,1 | 95,8 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 |
| Удельный вес населения, обеспеченного газом | процентов | 93,7 | 89,3 | 92,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,1 |
| в том числеобеспеченного централизованным газоснабжением | процентов | 41,2 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,5 | 50,6 | 52 | 54 | 57 |