Действующий
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- фактическое значение показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;
- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;
- количество показателей (индикаторов) Государственной программы.
В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) < 0, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) > 1, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ<1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то СДЦ=1.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов финансовых средства (
) рассчитывается по формуле:
) рассчитывается по формуле:
,
- показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;
- фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;
- плановое финансирование на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.
В случае когда РФС<1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что РФС=1.
,
- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;
- количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
- количество мероприятий Государственной программы.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:
- показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;
- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.
;
;
.
Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:
,
- показатель эффективности использования финансовых средств;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов.
Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие электроснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ. | ||||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
| Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
| 06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве | млрд кВт ч | 52,6 | 53,2 | 54,73 | 55,7 | 60,63 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
| Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 76 330 169,9 | 87 959 070,6 | 73 212 789,7 | 68 359 300,0 | 52 914 770,5 | 44 274 136,0 | 39 131 996,0 | 442 182 232,7 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 1024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2 | 1 208 250,1 | 889 144,3 | 550 000,0 | 550 000,0 | 5 837 094,5 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 75 305 484,2 | 87 100 657,4 | 72 456 188,5 | 67 151 049,9 | 52 025 626,2 | 43 724 136,0 | 38 581 996,0 | 436 345 138,2 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция" | 020 | Всего: | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК" | 000 | Всего: | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||||
| Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс" | 000 | Всего: | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве. | ||||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
| Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
| 06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,0376 | 0,0373 | 0,0370 | 0,0368 | 0,0365 | 0,0362 | 0,0361 | |||||||||||||
| 06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,1132 | 0,1129 | 0,1128 | 0,1126 | 0,1124 | 0,1122 | 0,112 | |||||||||||||
| 06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 0,09 | 0,081 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,081 | |||||||||||||
| 06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 1 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,82 | |||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
| Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 35 172 669,1 | 25 747 885,0 | 16 528 959,7 | 31 025 379,2 | 25 319 756,4 | 24 299 049,4 | 25 015 061,4 | 183 108 760,2 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 1 553 272,4 | 323 967,0 | 267 967,0 | 766 612,6 | 155 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 3 317 665,3 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 33 619 396,7 | 25 423 918,0 | 16 260 992,7 | 30 258 766,6 | 25 164 474,3 | 24 173 767,3 | 24 889 779,3 | 179 791 094,9 | |||||||||||||
| Мероприятие 06Б0100. "Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года" | 020 | Всего: | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||||
| Мероприятие 06Б0200. "Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||
| бюджет города Москвы | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||||
| Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||||
| Мероприятие 06Б0400. "Производственная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||||
| Мероприятие 06Б0500. "Инвестиционная программа ОАО "МТК" | 000 | Всего: | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||