Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Средства бюджета на безвозвратной основе	1108,4	907,9	2270,7	2043,4	1536,1	1691,1	857,4
Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом	1108,4	2016,4	4287,1	6330,5	7866,5	9557,6	10415
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет	4593,5	5011,8	5711,7	6380,1	7144	7970,9	9041,9
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом	4593,5	9605,3	15317	21697,1	28841,1	36812	45853,8
Текущий бюджетный эффект	3485,1	4103,9	3441	4336,6	5608	6279,8	8184,5
Интегральный бюджетный эффект	3485,1	7589	11029,9	15366,6	20974,5	27254,4	35438,8
Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат	3,1	3,8	2,6	2,4	2,7	2,9	3,4

Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года	208,22	199,4	198,31	184,34	198,81	191,43	133,6
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2008 года	50139,4	41096,34	41717,35	39519,46	37483,88	38390,11	31627,55
Социальный эффект, копеек	0,42	0,49	0,48	0,47	0,53	0,5	0,42

Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов

Показатель	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	19844	21550,8	24512,8	27356,5	30588,7	34045,2	38541,2
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года)	-"-	18122,4	18308	19425,6	20298,9	21352	22462	24102,7
Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года)	млн. рублей	4168,1	4943,2	6604,7	7713,6	8327,3	9209,4	10364,2
Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы	процентов	23	27	34	38	39	41	43
Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года)	млн. рублей	16995,4	17225,4	18180,4	19084,4	20074,5	21118,1	22660,6
Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы	-"-	3739	4306,4	5817,7	6870,4	7427,6	8024,9	9064,3
Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет	процентов	22	25	32	36	37	38	40

Макроэкономические показатели
развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах)	171071	187398	209511	233816,3	261441,7	290984,6	329412,1
Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области	0,87	1,019	1,04	1,043	1,045	1,05	1,07
Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года)	156945,9	159930	166327,2	173479,3	181285,9	190350,2	203674,7
Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года)	47083,8	47979	66530,9	69391,7	76140,1	79947,1	85543,4
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте	30	30	30	40	40	42	42
Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств	0,765	1,073	1,08	1,103	1,097	1,105	1,11
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года)	148356,8	159232,2	171901	189626	207427,1	228771,2	253936
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года)	22253,5	23884,8	34380,2	37925,2	41485,4	45754,2	50787,2
Доля мероприятий Программы	15	15	20	20	20	20	20

Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

Показатель	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата(в среднем за год)	рублей	16100	17801	19463	21238	23172	25275	27999
Среднедушевой денежный доход (в среднем за год)	-"-	14000	15430	16700	18200	19600	21180	23881
Наполняемость классов средней школы
город	учащихся	24,6	24,7	25	25	25	25	25
сельская местность	-"-	15,5	15,5	15,5	16	18	20	21,5
Общая смертность населения на 100000 человек	человек	14,5	13,5	11,9	11	10,5	10	9,7
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	-"-	7	6,8	6,7	6,5	6,3	6	5,9
Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек	-"-	700	650	520	510	500	480	470
Смертность от злокачественных новообразований на100000 человек	-"-	186,6	184	183,5	183	182,6	182,2	182
Смертность от туберкулеза на100000 человек	человек	18	17,8	17,5	16,8	16,7	16,5	16,2
Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы)	процентов	99,4	100	100	100	100	100	100
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом	-"-	93,6	93,8	94	94,2	94,4	94,6	94,8
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией	-"-	90,3	90,5	90,8	91,2	91,5	91,9	92,2
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом	-"-	94,8	95	95,2	95,4	95,7	95,9	96
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации	процентов	24	28	32	34	36	38	40
Обеспеченность спортивными сооружениями
спортивные залы	тыс. кв. метров на 10000 человек населения	1,3	1,33	1,36	1,38	1,4	1,41	1,44
плавательные бассейны	кв. метров на 10000 человек населения	49,1	56,9	64,9	70,1	75,4	79,4	79,4
плоскостные сооружения	тыс. кв. метров на 10000 человек населения	12,36	12,43	12,48	12,52	12,57	12,61	12,64
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.)	процентов числа жителей от года до 17 лет включительно	37	39	41	42	42	43	46
Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища)	кв. метров на человека	22,6	23,1	23,8	24,3	25,2	26,5	27,2
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде	процентов	1,98	1,77	1,58	1,4	1,25	1	1";

и) в нумерационном заголовке приложения N 24 к указанной Программе цифры "2014" заменить цифрами "2015";

к) дополнить приложениями N 25 и  26 следующего содержания:

Правила
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:

а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации);

б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства);

в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства.

3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области на следующих условиях:

а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

б) наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.

4. Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Программы приведено в приложении.

5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании заключенных между правительством Калининградской области и главными распорядителями средств федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), содержащих следующие положения:

а) сведения о размере субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования;

г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

д) обязательство заключения правительством Калининградской области с администрацией муниципального образования соглашения в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

е) график перечисления субсидии;

ж) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутого в Калининградской области на момент подписания соглашения уровня социально-экономического развития;

з) обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий;

и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения;

к) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки.

7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются в объемах, указанных в приложении N 12 к Программе, исходя из предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

9. Правительство Калининградской области ежегодно представляет главным распорядителям средств федерального бюджета заявки на предоставление субсидии.

Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

10. Эффективность использования субсидии оценивается на основании целевых показателей, установленных Программой.

11. Недостижение по итогам отчетного финансового года значений целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до 50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых показателей.