Таблица 6
Показатели	Единица измерения	2013 год (база)	2014 год
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. рублей	296,0	1381,0
Ежегодный прирост выручки от реализации овощей (дельта ТП)	млн. рублей	185,0	1085,0
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. рублей		2004,3
в том числе из средств бюджета области	млн. рублей		4,3
Показатели эффективности - Эобщ.	процентов		54,1
Выручка от реализации всей сельскохозяйственной продукции на 1 рубль полученной господдержки	рублей		321,2

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ. который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

- коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост товарной продукции овощеводства в стоимостном выражении;

Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.

Таблица 6 доказывает высокую эффективность реализации Программы и быструю окупаемость бюджетных средств.

Раздел VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 2004,3 млн. рублей, из них: внебюджетные средства (собственные средства хозяйствующих субъектов, в том числе заемные) - 2000,0 млн. рублей (в том числе на приобретение высокотехнологического оборудования - 705,7 млн. рублей), средства областного бюджета - 4,3 млн. рублей:

абзацы третий-восемнадцатый утратили силу;

Государственную поддержку участников реализации Программы планируется осуществлять путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства.

В Программе заложены основы перехода на современные ресурсосберегающие технологии, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Основными направлениями расходования собственных и кредитных (заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых в рамках реализации Программы, являются:

1) строительство новых тепличных комплексов;

2) модернизация тепличных комплексов;

3) приобретение оборудования;

4) строительство объектов инфраструктуры;

5) приобретение материальных ресурсов;

6) внедрение новых технологических процессов производства овощей в закрытом грунте на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования.

Раздел IX. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области. Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области, Главным контрольным управлением Челябинской области.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области:

осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным распорядителям и получателям средств областного бюджета;

формирует и представляет отчет о реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области;

организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;

вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;

устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.

Контроль за исполнением целевых индикаторов производит Министерство сельского хозяйства Челябинской области по данным отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии в сроки и по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Челябинской области в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Для обеспечения мониторинга Программы и оценки эффективности использования бюджетных средств Министерство сельского хозяйства Челябинской области направляет в Министерство экономического развития Челябинской области отчет о ходе реализации Программы (далее именуется - отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;

причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;

оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Челябинской области.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области (потенциальные участники Программы) несут персональную ответственность:

за достижение индикативных показателей Программы;

за реализацию мероприятий Программы;

за своевременное представление отчетности в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей Программы размещаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Основные параметры Программы

Сроки реализации	Общий объем средств, млн. рублей	Результаты и целевые индикаторы
2014 год	всего: 2004,3из них:2000,0 - внебюджетные источники (собственные и заемные средства потенциальных участников Программы);4,3 - средства областного бюджета	посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах (потенциальных участников Программы) - 36,7 гектара;прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания - 8,1 гектара, из них: 0,2 - модернизация; 7,9 - новое строительство;валовой сбор овощей закрытого грунта - 19,4 тыс. тонн;увеличение валового сбора овощей закрытого грунта - 14,1 тыс. тонн;выручка от реализации овощной продукции закрытого грунта - 1381,0 млн. рублей;прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта - 1085,0 млн. рублей;создание новых рабочих мест - 231 единица.

Потенциальными участниками данной Программы являются сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области, производящие или планирующие начать производство сельскохозяйственной овощной продукции в тепличных комплексах.

Подпрограмма
"Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы"

Паспорт подпрограммы
"Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Наименованиеподпрограммы	-	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы"
Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Министр сельского хозяйства Челябинской области, приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 09.09.2013 г. N 538 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы"
Цель и задачи подпрограммы	-	цель: создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины (увеличения объемов производства мяса);задача: увеличение производства конкурентоспособной говядины
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Характеристика мероприятий подпрограммы	-	основным мероприятием подпрограммы является предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства
Сроки реализации подпрограммы	-	2014-2016 годы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	-	финансирование подпрограммы из областного бюджета на 2014 - 2016 годы - 153,68 млн. рублей, из них: в 2014 году - 55,10 млн. рублей; в 2015 году - 48,58 млн. рублей; в 2016 году - 50,00 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	-	увеличение производства высококачественной говядины в результате роста поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 57,0 тыс. голов