Мероприятие Программы планируется реализовать за период с 2014 по 2016 год. Разделение на этапы не предусматривается.

Раздел VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, сопоставимости.

В период реализации будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства как основного источника по обеспечению населения Челябинской области говядиной за счет собственного производства.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в Челябинской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности отрасли мясного скотоводства.

В период действия Программы предусматриваются очень высокие, но вполне реальные среднегодовые темпы увеличения производства говядины. Такое увеличение произойдет за счет двух факторов:

интенсификации использования откормочного контингента, то есть повышения привесов и съемной живой массы, и сокращения продолжительности откорма до возраста не более 24 месяцев - 85 процентов валового производства;

увеличения убойного контингента - 15 процентов произведенной говядины.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит улучшение социально-экономических показателей в виде увеличения числа рабочих мест, уменьшения выплат из бюджета пособий по безработице.

В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2016 году достигнет 665,7 млн. рублей.

Увеличение числа животноводческих ферм для мясного скота позволит получить дополнительную сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать развитию инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области за счет внебюджетных источников. Для развития инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области, в том числе и при строительстве новых ферм и комплексов, будут учитываться разработанные схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы сельских поселений, разработанные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, а, напротив, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

внешние риски:

недостаточный уровень финансирования мероприятий Программы;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и другое).

Результатом указанных рисков может стать недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей, что чревато существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Управление рисками в рамках реализации Программы предусматривается в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации Программы (с учетом ее особенностей)

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

форма 8-АПК "Затраты по элементам на основное производство";

форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета";

форма 13-АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства";

форма 15-АПК "Отчет о наличии животных";

форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам;

форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166);

форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная);

форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит улучшение социально-экономических показателей в виде увеличения числа рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях до 2970 единиц. Расчеты приведены в таблице 3.

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Показатели	Годы
	2014	2015	2016
Индикаторы Программы
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	55,0	56,0	57,0
Расчет экономической эффективности Программы
Валовой продукт отрасли, млн. рублей	636,2	651	665,7
Валовой доход отрасли, млн. рублей	242,5	248,1	253,7
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей	72,6	74,2	75,9
Рабочие места (330 на 1 тыс. тонн мяса)	2838	2905	2970

Раздел VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы

Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2014 - 2016 годы - 153,68 млн. рублей, из них: в 2014 году - 55,10 млн. рублей; в 2015 году - 48,58 млн. рублей; в 2016 году - 50,00 млн. рублей.

При определении финансового обеспечения реализации мероприятия Программы учитывались ресурсные возможности Челябинской области.

Реальная потребность в средствах областного бюджета на субсидирование мясного скотоводства составляет не менее 120,0 млн. рублей (только на содержание 24,0 тыс. голов (и более) мясных коров из расчета около 5,0 тыс. рублей на голову).

Раздел IX. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение бюджетными средствами осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области:

осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным распорядителям и получателям средств областного бюджета;

формирует и представляет отчет о реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области;

организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;

вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;

устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области. Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области, Главным контрольным управлением Челябинской области.

Отчет о ходе реализации Программы (далее именуется - отчет), включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется главным распорядителем в Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет должен содержать: