8.5. Объемы финансовых ресурсов государственной программы в структуре 2012-2013 годов

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы в структуре, дейстовавшей# в период 2012-2013 годов, составил 36 051 336,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Москвы (приложение 3.1 к Государственной программе).

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере индустрии отдыха и туризма, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы

Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как столичного, так и районного уровней, а также концепций реставрации объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.

В рамках подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" предусматриваются следующие меры государственной поддержки:

- полное освобождение от уплаты налога на имущество бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций";

- полное освобождение от уплаты налога на землю учреждения культуры в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры в соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге".

Оценка применения данных мер государственного регулирования по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 5 к Государственной программе.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность выполнения Государственной программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы, и возможных рисков.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Государственной программы.

Оценка эффективности производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

где:

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.

Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

где:

- индекс эффективности;

- индекс нефинансовой результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом по показателю Индекс эффективности ( ):

- высокоэффективные, при значении от 1,0 до 2,0;

- уровень эффективности средний, при значении от 0,7 до 1,0;

- уровень эффективности низкий, при значении от 0,5 до 0,7;

- неэффективные, при значении менее 0,5 или более 2,0.

Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации Государственной программы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Государственной программы;

- нормативный показатель, утвержденный Государственной программой;

- количество показателей (критериев) Государственной программы.

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
Цели подпрограммы	1. Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг2. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, распространение сувенирной и книжной продукции и печатных изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев
Задачи подпрограммы	1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями3. Увеличение собственных доходов государственных учреждений города Москвы4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями города Москвы5. Увеличение числа посетителей6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	N п/п	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы								Ед. изм.		2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год
												факт	факт		факт	факт	прогноз	прогноз		прогноз	прогноз		прогноз
		Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
	1	13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)								количество посещений на 1 тыс. жителей в год		X	X		1 685	2 660	2 868	2 952		3 039	3 129		3 221
	2	13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)								процентов		8	12		40	60	43	45		47	50		52
	3	13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев								гектар		X	2 455		2 455	3 600	4 113	4 113		4 113	4 113		4 113
Ответственный исполнитель подпрограммы	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммы	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы		ГРБС	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			Итого
							факт	факт	прогноз		прогноз			прогноз			прогноз		прогноз
	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб		056, 075	всего	X	X	6 956 850,9	9 107 687,7	11 023 689,3		8 035 532,0			8 170 371,2			8 306 436,2		8 456 107,7			60 056 675,1
				расходы бюджета города Москвы	X	X	6 621 553,6	8 020412,8	9 437 025,1		6 809 721,0			6 809 721,0			6 809 721,0		6 809 721,0			51 317 875,5
				средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2		1 225 811,0			1 360 650,2			1 496 715,2		1 646 386,7			8 738 799,6
	Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		056	всего	X	X	1 327 598,8	2 419 023,1	3 952 039,0		3 427 710,4			3 562 549,6			3 698 614,6		3 848 286,1			22 235 821,7
				расходы бюджета города Москвы	X	X	992 301,5	1 331 748,2	2 365 374,8		2 201 899,4			2 201 899,4			2 201 899,4		2 201 899,4			13 497022,1
				средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2		1 225 811,0			1 360 650,2			1 496 715,2		1 646 386,7			8 738 799,6
	Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		056	всего	X	X	1 327 598,8	2 419 023,1	3 952 039,0		3 427 710,4			3 562 549,6			3 698 614,6		3 848 286,1			22 235 821,7
				расходы бюджета города Москвы	X	X	992 301,5	1 331 748,2	2 365 374,8		2 201 899,4			2 201 899,4			2 201 899,4		2 201 899,4			13 497 022,1
				средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2		1 225 811,0			1 360 650,2			1 496 715,2		1 646 386,7			8 738 799,6
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха		056, 075	всего	X	X	2 533 971,9	4 445 373,3	4 828 713,1		2 138 586,0			2 161 915,8			2 161 915,8		2 161 915,8			20 432 391,7
				расходы бюджета города Москвы	X	X	2 533 971,9	4 445 373,3	4828713,1		2 138 586,0			2 161 915,8			2 161 915,8		2 161 915,8			20 432 391,7
	Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)		056	всего	X	X	1 581 765,6	957 568,1	1 191 306,1		1 261 210,9			1 191 306,1			1 191 306,1		1 191 306,1			8 565 769,0
				расходы бюджета города Москвы	X	X	1 581 765,6	957 568,1	1 191 306,1		1 261 210,9			1 191 306,1			1 191 306,1		1 191 306,1			8 565 769,0
	Проведение капитального ремонта государственными учреждениями		056	всего	X	X	1 581 765,6	918 104,0	986 315,1		1 001 315,1			986 315,1			986315,1		986315,1			7 446 445,1
				расходы бюджета города Москвы	X	X	1 581 765,6	918 104,0	986315,1		1 001 315,1			986315,1			986315,1		986 315,1			7 446 445,1
	Проведение текущего ремонта государственными учреждениями		056	всего	X	X	0,0	39 464,1	204 991,0		259 895,8			204 991,0			204 991,0		204 991,0			1 119 323,9
				расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	39 464,1	204 991,0		259 895,8			204 991,0			204 991,0		204 991,0			1 119 323,9
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий		056, 075	всего	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	829 968,4		986 362,0			1 032 937,0			1 032 937,0		1 032 937,0			7 600 275,3
				расходы бюджета города Москвы	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	829 968,4		986 362,0			1 032 937,0			1 032 937,0		1 032 937,0			7 600 275,3
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение		056, 075	всего	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	311 546,2		372 655,4			390 074,4			390 074,4		390 074,4			4 539 558,7
				расходы бюджета города Москвы	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	311 546,2		372 655,4			390 074,4			390 074,4		390 074,4			4 539 558,7
	Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий		056	всего	X	X	0,0	0,0	518 422,2		613 706,6			642 862,6			642 862,6		642 862,6			3 060 716,6
				расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	518 422,2		613 706,6			642 862,6			642 862,6		642 862,6			3 060 716,6
	Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)		056	всего	X	X	51 560,0	2 179,2	65 678,8		65 678,8			65 678,8			65 678,8		65 678,8			382 133,2
				расходы бюджета города Москвы	X	X	51 560,0	2 179,2	65 678,8		65 678,8			65 678,8			65 678,8		65 678,8			382 133,2
	Проведение капитального ремонта государственными учреждениями		056	всего	X	X	51 560,0	2 179,2	52 698,8		52 698,8			52 698,8			52 698,8		52 698,8			317 233,2
				расходы бюджета города Москвы	X	X	51 560,0	2 179,2	52 698,8		52 698,8			52 698,8			52 698,8		52 698,8			317 233,2
	Проведение текущего ремонта государственными учреждениями		056	всего	X	X	0,0	0,0	12 980,0		12 980,0			12 980,0			12 980,0		12 980,0			64 900,0
				расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	12 980,0		12 980,0			12 980,0			12 980,0		12 980,0			64 900,0
	Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников		056	всего	X	X	20 160,0	40 204,7	60 583,9		60 583,9			60 583,9			60 583,9		60 583,9			363 284,2
				расходы бюджета города Москвы	X	X	20 160,0	40 204,7	60 583,9		60 583,9			60 583,9			60 583,9		60 583,9			363 284,2
	Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях		056	всего	X	X	0,0	0,0	95 400,0		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			477 000,0
				расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	95 400,0		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			477 000,0
	Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях		056	всего	X	X	0,0	0,0	95 400,0		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			477 000,0
				расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	95 400,0		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			477 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"