(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 г. N 476-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Оценка применения данных мер государственного регулирования по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 5 к Государственной программе.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность выполнения Государственной программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Государственной программы.
Оценка эффективности производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
где:
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
где:
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом по показателю Индекс эффективности ( ):
- высокоэффективные, при значении от 1,0 до 2,0;
- уровень эффективности средний, при значении от 0,7 до 1,0;
- уровень эффективности низкий, при значении от 0,5 до 0,7;
- неэффективные, при значении менее 0,5 или более 2,0.
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей по следующей формуле:
358 × 25 пикс.     Открыть в новом окне
где:
- эффективность реализации Государственной программы (процентов);
- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Государственной программы;
- нормативный показатель, утвержденный Государственной программой;
- количество показателей (критериев) Государственной программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыИндустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
Цели подпрограммы1. Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг2. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, распространение сувенирной и книжной продукции и печатных изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев
Задачи подпрограммы1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями3. Увеличение собственных доходов государственных учреждений города Москвы4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями города Москвы5. Увеличение числа посетителей6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
1
13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)
количество посещений на 1 тыс. жителей в год
X
X
1 685
2 660
2 868
2 952
3 039
3 129
3 221
2
13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)
процентов
8
12
40
60
43
45
47
50
52
3
13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев
гектар
X
2 455
2 455
3 600
4 113
4 113
4 113
4 113
4 113
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
056, 075
всего
X
X
6 956 850,9
9 107 687,7
11 023 689,3
8 035 532,0
8 170 371,2
8 306 436,2
8 456 107,7
60 056 675,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
6 621 553,6
8 020412,8
9 437 025,1
6 809 721,0
6 809 721,0
6 809 721,0
6 809 721,0
51 317 875,5
средства юридических и физических лиц
X
X
335 297,3
1 087 274,9
1 586 664,2
1 225 811,0
1 360 650,2
1 496 715,2
1 646 386,7
8 738 799,6
Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
056
всего
X
X
1 327 598,8
2 419 023,1
3 952 039,0
3 427 710,4
3 562 549,6
3 698 614,6
3 848 286,1
22 235 821,7
расходы бюджета города Москвы
X
X
992 301,5
1 331 748,2
2 365 374,8
2 201 899,4
2 201 899,4
2 201 899,4
2 201 899,4
13 497022,1
средства юридических и физических лиц
X
X
335 297,3
1 087 274,9
1 586 664,2
1 225 811,0
1 360 650,2
1 496 715,2
1 646 386,7
8 738 799,6
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
056
всего
X
X
1 327 598,8
2 419 023,1
3 952 039,0
3 427 710,4
3 562 549,6
3 698 614,6
3 848 286,1
22 235 821,7
расходы бюджета города Москвы
X
X
992 301,5
1 331 748,2
2 365 374,8
2 201 899,4
2 201 899,4
2 201 899,4
2 201 899,4
13 497 022,1
средства юридических и физических лиц
X
X
335 297,3
1 087 274,9
1 586 664,2
1 225 811,0
1 360 650,2
1 496 715,2
1 646 386,7
8 738 799,6
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха
056, 075
всего
X
X
2 533 971,9
4 445 373,3
4 828 713,1
2 138 586,0
2 161 915,8
2 161 915,8
2 161 915,8
20 432 391,7
расходы бюджета города Москвы
X
X
2 533 971,9
4 445 373,3
4828713,1
2 138 586,0
2 161 915,8
2 161 915,8
2 161 915,8
20 432 391,7
Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)
056
всего
X
X
1 581 765,6
957 568,1
1 191 306,1
1 261 210,9
1 191 306,1
1 191 306,1
1 191 306,1
8 565 769,0
расходы бюджета города Москвы
X
X
1 581 765,6
957 568,1
1 191 306,1
1 261 210,9
1 191 306,1
1 191 306,1
1 191 306,1
8 565 769,0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями056всего
X
X
1 581 765,6
918 104,0
986 315,1
1 001 315,1
986 315,1
986315,1
986315,1
7 446 445,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
1 581 765,6
918 104,0
986315,1
1 001 315,1
986315,1
986315,1
986 315,1
7 446 445,1
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями056всего
X
X
0,0
39 464,1
204 991,0
259 895,8
204 991,0
204 991,0
204 991,0
1 119 323,9
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
39 464,1
204 991,0
259 895,8
204 991,0
204 991,0
204 991,0
1 119 323,9
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий
056, 075
всего
X
X
1 441 794,6
1 243 339,3
829 968,4
986 362,0
1 032 937,0
1 032 937,0
1 032 937,0
7 600 275,3
расходы бюджета города Москвы
X
X
1 441 794,6
1 243 339,3
829 968,4
986 362,0
1 032 937,0
1 032 937,0
1 032 937,0
7 600 275,3
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение
056, 075
всего
X
X
1 441 794,6
1 243 339,3
311 546,2
372 655,4
390 074,4
390 074,4
390 074,4
4 539 558,7
расходы бюджета города Москвы
X
X
1 441 794,6
1 243 339,3
311 546,2
372 655,4
390 074,4
390 074,4
390 074,4
4 539 558,7
Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий
056
всего
X
X
0,0
0,0
518 422,2
613 706,6
642 862,6
642 862,6
642 862,6
3 060 716,6
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
518 422,2
613 706,6
642 862,6
642 862,6
642 862,6
3 060 716,6
Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)
056
всего
X
X
51 560,0
2 179,2
65 678,8
65 678,8
65 678,8
65 678,8
65 678,8
382 133,2
расходы бюджета города Москвы
X
X
51 560,0
2 179,2
65 678,8
65 678,8
65 678,8
65 678,8
65 678,8
382 133,2
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
056
всего
X
X
51 560,0
2 179,2
52 698,8
52 698,8
52 698,8
52 698,8
52 698,8
317 233,2
расходы бюджета города Москвы
X
X
51 560,0
2 179,2
52 698,8
52 698,8
52 698,8
52 698,8
52 698,8
317 233,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями
056
всего
X
X
0,0
0,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
64 900,0
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
12 980,0
64 900,0
Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников
056
всего
X
X
20 160,0
40 204,7
60 583,9
60 583,9
60 583,9
60 583,9
60 583,9
363 284,2
расходы бюджета города Москвы
X
X
20 160,0
40 204,7
60 583,9
60 583,9
60 583,9
60 583,9
60 583,9
363 284,2
Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях
056
всего
X
X
0,0
0,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
477 000,0
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
477 000,0
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях
056
всего
X
X
0,0
0,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
477 000,0
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
95 400,0
477 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыИндустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
Цели подпрограммы1. Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий.2. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы.3. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов в целях организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха.4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города для обеспечения отдыха населения.
Задачи подпрограммыОбеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров, иных территорий зеленого фонда, водных объектов города Москвы, развитие их инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты)
штук
X
X
302
501
550
720
900
1050
1200
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
509, 778, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
всего
X
X
15 957 112,8
18 867 082,5
11 548 868,2
14 571 077,0
15 494 114,1
15 433 081,4
15 429 243,1
107 300 579,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
15 952 494,4
18 307 746,8
11 206 263,6
14 402 735,8
15 288 735,8
15 288 735,8
15 288 735,8
105 735 448,0
средства федерального бюджета
X
X
4 618,4
4 084,5
4 887,2
4 887,2
4 887,2
4 887,2
4 887,2
33 138,9
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
555 251,2
337 717,4
163 454,0
200 491,1
139 458,4
135 620,1
1 531 992,2
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения
778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
всего
X
X
6 282 231,2
5 308 964,9
883 800,0
4 050 828,7
4 050 828,7
4 050 828,7
4 050 828,7
28 678 310,9
расходы бюджета города Москвы
X
X
6 282 231,2
5 308 964,9
883 800,0
4 050 828,7
4 050 828,7
4 050 828,7
4 050 828,7
28 678 310,9
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий
778
всего
X
X
664 243,0
781 423,4
596 589,5
596 568,1
596 568,1
596 568,1
596 568,1
4 428 528,3
расходы бюджета города Москвы
X
X
659 624,6
777 338,9
591 702,3
591 680,9
591 680,9
591 680,9
591 680,9
4 395 389,4
средства федерального бюджета
X
X
4 618,4
4 084,5
4 887,2
4 887,2
4 887,2
4 887,2
4 887,2
33 138,9
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
всего
X
X
5 611 053,5
8 183 317,9
7 631 623,3
7 547 553,1
7 547 553,1
7 547 553,1
7 547 553,1
51 616207,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
5 611 053,5
8 183 317,9
7 631 623,3
7 547 553,1
7 547 553,1
7 547 553,1
7 547 553,1
51 616207,1
Содержание объектов озеленения
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
всего
X
X
4 987 809,6
5 495 062,5
2 823 159,7
2 766 801,2
2 766 801,2
2 766 801,2
2 766 801,2
24 373 236,6
расходы бюджета города Москвы
X
X
4 987 809,6
5 495 062,5
2 823 159,7
2 766 801,2
2 766 801,2
2 766 801,2
2 766 801,2
24 373 236,6
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
всего
X
X
623 243,9
2 674 542,0
4 621 580,1
4 767 726,8
4 767 726,8
4 767 726,8
4 767 726,8
26 990273,2
расходы бюджета города Москвы
X
X
623 243,9
2 674 542,0
4 621 580,1
4 767 726,8
4 767 726,8
4 767 726,8
4 767 726,8
26 990273,2
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
778, 981
всего
X
X
0,0
12 498,3
177 858,4
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
206 356,7
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
12 498,3
177 858,4
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
206 356,7
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
981
всего
X
X
0,0
1 215,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
46 340,6
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
1 215,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
9 025,1
46 340,6
Создание парка 850-летия Москвы
971
всего
X
X
0,0
247 950,6
171 700,0
121 700,0
121 700,0
121 700,0
121 700,0
906 450,6
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
247 950,6
171 700,0
121 700,0
121 700,0
121 700,0
121 700,0
906 450,6
Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий
509, 806
всего
X
X
16 571,0
2 782 639,5
685 564,9
1 291 000,0
2 208 000,0
2 208 000,0
2 208 000,0
11 399 775,4
расходы бюджета города Москвы
X
X
16 571,0
2 782 639,5
685 564,9
1 291 000,0
2 208 000,0
2 208 000,0
2 208 000,0
11 399 775,4
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" ПО эксплуатации декоративных прудов
778
всего
X
X
188 367,9
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
1 205 554,5
расходы бюджета города Москвы
X
X
188 367,9
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
169 531,1
1 205 554,5
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
всего
X
X
3 194 646,2
84 970,1
99 442,0
99 442,0
99 442,0
99 442,0
99 442,0
3 776 826,3
расходы бюджета города Москвы
X
X
3 194 646,2
84 970,1
99 442,0
99 442,0
99 442,0
99 442,0
99 442,0
3 776 826,3
Благоустройство территорий с целью организации Народных парков
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
всего
X
X
0,0
1 096 342,9
992 717,4
694 454,0
700491,1
639 458,4
635 620,1
4 759 083,9
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
541 091,7
655 000,0
531 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
3 227 091,7
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
555 251,2
337 717,4
163 454,0
200 491,1
139 458,4
135 620,1
1 531 992,2
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы
778
всего
X
X
0,0
211 942,1
317 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
529 842,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
211 942,1
317 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
529 842,1
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие туризма
Цели подпрограммы1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.3. Развитие гостиничной отрасли и увеличение мест временного пребывания в городе Москве
Задачи подпрограммы1. Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма.2. Развитие туристской инфраструктуры.3. Повышение качества обслуживания.4. Расширение ассортимента туристского продукта.5. Совершенствование подготовки кадров.6. Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках. Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования.7. Расширение номерного фонда гостиниц.8. Государственная поддержка создания комфортной предпринимательской среды и привлечения внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Развитие туризма
1
13В0000.01 Число международных прибытий, в том числе:
млн. прибытий
4,00
4,40
4,80
5,60
5,70
6,20
6,80
7,25
7,80
2
13В0000.02 Число международных прибытий из государств-участников СНГ
млн. прибытий
2,00
2,10
2.30
2,80
2,80
3,00
3,30
3,61
3,80
3
13B0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств
млн. прибытий
2,00
2,30
2,50
2,80
2,90
3,20
3,50
3,64
4,00
Ответственный исполнитель подпрограммыКОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыКОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Развитие туризма
768, 826
всего
X
X
1 196 710,6
2 038 691,5
791 180,0
799 390,0
810 200,0
821 150,0
832 300,0
7 289 622,1
расходы бюджета города Москвы
X
X
290 907,1
305 427,5
306 800,0
306 800,0
306 800,0
306 800,0
306 800,0
2 130 334,6
средства юридических и физических лиц
X
X
905 803,5
1 733 264,0
484 380,0
492 590,0
503 400,0
514 350,0
525 500,0
5 159 287,5
Развитие туристической инфраструктуры
768
всего
X
X
860 206,5
1 707 546,8
501 518,5
508 218,5
517 398,5
526 598,5
535 878,5
5 157 365,8
расходы бюджета города Москвы
X
X
33 232,5
49 470,8
43 578,5
43 578,5
43 578,5
43 578,5
43 578,5
300 595,8
средства юридических и физических лиц
X
X
826 974,0
1 658 076,0
457 940,0
464 640,0
473 820,0
483 020,0
492 300,0
4 856 770,0
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий
768
всего
X
X
165 323,6
145 446,0
135 066,6
135 566,6
136 066,6
136 566,6
137 066,6
991 102,6
расходы бюджета города Москвы
X
X
135 334,6
1 15 258,0
127 166,6
127 166,6
127 166,6
127 166,6
127 166,6
886 425,6
средства юридических и физических лиц
X
X
29 989,0
30 188,0
7 900,0
8 400,0
8 900,0
9 400,0
9 900,0
104 677,0
Повышение качества туристического обслуживания
768
всего
X
X
65 398,2
60 682,3
25 177,0
25 587,0
26 017,0
26 467,0
26 937,0
256 265,5
расходы бюджета города Москвы
X
X
17 398,2
15 682,3
18 437,0
18 437,0
18 437,0
18 437,0
18 437,0
125 265,5
средства юридических и физических лиц
X
X
48 000,0
45 000,0
6 740,0
7 150,0
7 580,0
8 030,0
8 500,0
131 000,0
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг
768
всего
X
X
105 782,3
125 016,4
129417,9
130017,9
130 717,9
131 517,9
132417,9
884 888,2
расходы бюджета города Москвы
X
X
104 941,8
125 016,4
117 617,9
117 617,9
117 617,9
117 617,9
117 617,9
818 047,7
средства юридических и физических лиц
X
X
840,5
0,0
11 800,0
12 400,0
13 100,0
13 900,0
14 800,0
66 840,5
Строительство гостиниц
826
всего
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"1300000.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, парковых зон, бульваров и скверов в их общей площади на конец года
056, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
процентов
X
19
25
38
35
51
60
70
78
1300000.02 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб
056
процентов
35
40
54
55
56
59
61
62
63
1300000.03 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом
768
процентов
X
X
9
27
30
41
55
65
77
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)
056
количество посещений на 1 тыс. жителей в год
X
X
1685
2660
2868
2952
3039
3129
3221
13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)
056
процентов
8
12
40
60
43
45
47
50
52
13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев
056
гектар
X
2 455
2 455
3 600
4 113
4 113
4 113
4 113
4 113
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений13А0181.01 Количество посетителей парков культуры и отдыха
056
тыс. человек
15 000
15 500
19 373
31 860
35 046
36 798
38 638
40 570
42 599
13А0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха
056
млн. рублей
X
X
570
1 782
1 441
1 585
1 744
1 918
2 110
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территории парков культуры и отдыха.13А0200.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года
056
процентов
X
32
33
37
38
50
54
59
64
13А0200.02 Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха
056
км
X
X
25
53
71
86
98
108
116
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями13А0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта
056
единиц
X
X
131
46
59
40
30
27
25
Мероприятие 13A0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями13А0384.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта
056
единиц
X
X
55
19
15
13
10
10
15
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий13А0401.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха
056
тыс. человек
X
X
8384
15 683
17 251
18 976
20 874
22 961
25 258
13А0401.02 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха
056
тыс. человек
20
20
98
112
123
136
149
155
160
13A0401.03 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков
075
тыс. детей
11,99
11,99
12,82
24,94
25,00
25,10
25,20
25,20
25,20
13А0401.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха
056
единиц
26
43
53
72
89
105
112
115
120
13А0401.05 Количество посетителей детских парков
075
тыс. человек
3300
3445
3686
3925
4160
4409
4673
4673
4673
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий13А0402.01 Количество созданных объектов
056
единиц
X
X
61
40
45
44
43
42
40
Мероприятие 13А0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями13А0583.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта
056
единиц
X
X
3
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 13А0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями13А0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта
056
единиц
X
X
3
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников13A0600.01 Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории
056
процентов
X
X
34
38
42
46
50
52
53
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях13А0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ
056
единиц
X
X
3
3
4
4
5
5
6
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты)
778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
штук
X
X
302
501
550
720
900
1050
1200
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения13Б0100.01 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов
778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
гектар
X
466
765
867
522
949
1262
1599
1815
13Б0100.02 Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы, в их общей площади на конец года
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
процентов
X
14
22
39
29
52
70
88
100
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города, нормативно-правовое обеспечение мероприятий13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы
778
объектов
X
2
4
4
4
4
6
6
6
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков)
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
штук
X
X
0
752
900
1100
1300
1417
1597
13Б0300.02 Обслуживаемая площадь объектов озеленения
778
гектар
3635
3862
3862
3800
2445
2445
2445
2445
2445
13Б0300.03 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
901
гектар
642
455
455
616
3129
3129
3129
3129
3129
13Б0300.04 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
911
гектар
1845
1656
1656
1482
4179
4179
4179
4179
4179
13Б0300.05 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
921
гектар
59
64
64
60
1112
1112
1112
1112
1112
13Б0300.06 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
931
гектар
464
455
556
614
558
558
558
558
558
13Б0300.07 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
941
гектар
852
852
852
1249
1427
1427
1427
1427
1427
13Б0300.08 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
951
гектар
267
235
235
320
404
404
404
404
404
13Б0300.09 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
961
гектар
235
218
218
216
203
203
203
203
203
13Б0300.10 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
971
гектар
925
903
903
986
1938
1938
1938
1938
1938
13Б0300.11 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
981
гектар
718
647
647
641
3646
3646
3646
3646
3646
13Б0300.12 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
991
гектар
620
614
614
558
1906
1906
1906
1906
1906
13Б0300.13 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ
992
гектар
0
0
0
0
6972
6972
6972
6972
6972
Мероприятие 13Б0301. Содержание объектов озеленения13Б0301.01 Количество объектов (катков с искусственным льдом)
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991
штук
X
X
105
105
64
64
64
64
64
13Б0301.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991
гектар
10261
9962
10062
10542
9374
9374
9374
9374
9374
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений13Б0381.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991, 992
гектар
0
0
0
0
18545
18545
18545
18545
18545
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы
971
процентов
X
X
0
50
70
80
100
100
100
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов)
778
штук
X
X
144
144
144
144
144
144
144
Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству13Б0700.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
901
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
911
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
921
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
931
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
941
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
951
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
961
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
971
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
981
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам
991
процентов
X
X
49
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков13Б0800.01 Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год.
901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991
штук
X
X
X
21
28
22
24
22
22
Подпрограмма 13В. Развитие туризма.13B0000.01 Число международных прибытий, в том числе:
768
млн. прибытий
4,0
4,4
4,8
5,6
5,7
6,2
6,8
7,25
7,8
13В0000.02 Число международных прибытий из государств - участников СНГ
768
млн. прибытий
2,0
2,1
2,3
2,8
2,8
3,0
3,3
3,61
3,8
13В0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств
768
млн. прибытий
2,0
2,3
2,5
2,8
2,9
3,2
3,5
3,64
4,0
Мероприятие 13В0 100. Развитие туристической инфраструктуры13В0100.01 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации
768
штук
X
X
1
18
22
26
46
50
55
13В0100.02 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения
768
тыс. единиц
37,5
39,3
41,3
44,7
45,8
50,3
61,9
67,9
76,1
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий13B0200.01 Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения
768
млн. единиц
X
12,65
13,27
13,37
13,48
13,60
13,80
14,00
14,80
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания13В0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:
768
млн.человек
4,14
4,30
4,50
5,15
5,30
5,50
5,90
6,75
7,09
13В0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации
768
млн.человек
2,74
2,84
2,91
3,39
3,43
3,46
3,52
4,25
4,33
13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств - участников СНГ
768
млн. человек
0,29
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,45
0,48
13B0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств
768
млн. человек
1,11
1,16
1,29
1,41
1,52
1,71
2,03
2,05
2,28
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг13В0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения
768
млрд. рублей
37,8
39,9
42,2
49,0
50,1
54,7
59,2
63,2
69,4
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц13В0500.01 Количество построенных гостиниц
826
единиц
X
X
11
13
18
21
45
22
26
13В0500.02 Количество мест в построенных гостиницах
826
мест
X
X
2794
3297
3708
8307
19687
10253
13995