Действующий
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доходы от │ П │N (15) │П000020001003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│(Приложение N1)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Расходы, │ П │N (15) │П000020002003 │<сумма> │
│уменьшающие │ │ │ │ │
│сумму доходов │ │ │ │ │
│от реализации │ │ │ │ │
│(Приложение N2)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Внереализацион-│ П │N (15) │П000020003003 │<сумма> │
│ные доходы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Внереализацион-│ П │N (15) │П000020004003 │<сумма> │
│ные расходы │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│убыток, │ П │N (15) │П000020004103 │<сумма> │
│образовавшийся │ │ │ │ │
│при уступке │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования (в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│пунктом 2 │ │ │ │ │
│статьи 279 НК) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Итого прибыль │ П │N (15) │П000020005003 │<сумма> │
│(убыток) │ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│010-строка │ │ │ │ │
│020+строка │ │ │ │ │
│030-строка 040)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доходы по │ П │N (15) │П000020006003 │<сумма> │
│операциям с │ │ │ │ │
│ценными │ │ │ │ │
│бумагами, │ │ │ │ │
│облагаемые по │ │ │ │ │
│иным ставкам, а│ │ │ │ │
│также доходы в │ │ │ │ │
│виде дивидендов│ │ │ │ │
│(доходов от │ │ │ │ │
│долевого │ │ │ │ │
│участия в │ │ │ │ │
│иностранных │ │ │ │ │
│организациях) │ │ │ │ │
│(Лист 04) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020007003 │<сумма> │
│положительного │ │ │ │ │
│сальдо курсовых│ │ │ │ │
│разниц, │ │ │ │ │
│возникших с │ │ │ │ │
│даты │ │ │ │ │
│поступления │ │ │ │ │
│иностранной │ │ │ │ │
│валюты на счет │ │ │ │ │
│предприятия или│ │ │ │ │
│организации и │ │ │ │ │
│до даты │ │ │ │ │
│принятия ОВГВЗ │ │ │ │ │
│серии III к │ │ │ │ │
│бухгалтерскому │ │ │ │ │
│учету в доле, │ │ │ │ │
│приходящейся на│ │ │ │ │
│реализованные │ │ │ │ │
│(выбывшие) │ │ │ │ │
│государственные│ │ │ │ │
│ценные бумаги │ │ │ │ │
│(для первичных │ │ │ │ │
│владельцев) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доходы от │ П │N (15) │П000020008003 │<сумма> │
│долевого │ │ │ │ │
│участия в │ │ │ │ │
│других │ │ │ │ │
│организациях, а│ │ │ │ │
│также проценты │ │ │ │ │
│по │ │ │ │ │
│государственным│ │ │ │ │
│и муниципальным│ │ │ │ │
│ценным бумагам,│ │ │ │ │
│налог с которых│ │ │ │ │
│удержан │ │ │ │ │
│налоговым │ │ │ │ │
│агентом │ │ │ │ │
│(источником │ │ │ │ │
│выплаты дохода)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Прибыль, │ П │N (15) │П000020009003 │<сумма> │
│полученная │ │ │ │ │
│Банком России │ │ │ │ │
│от │ │ │ │ │
│осуществления │ │ │ │ │
│деятельности, │ │ │ │ │
│связанной с │ │ │ │ │
│выполнением им │ │ │ │ │
│функций, │ │ │ │ │
│предусмотренных│ │ │ │ │
│Федеральным │ │ │ │ │
│законом "О │ │ │ │ │
│Центральном │ │ │ │ │
│банке │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации" │ │ │ │ │
│(Банке России) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Льготы, │ │ │ │ │
│предусмотренные│ │ │ │ │
│статьей 2 │ │ │ │ │
│Федерального │ │ │ │ │
│закона от │ │ │ │ │
│06.08.01 N │ │ │ │ │
│110-ФЗ: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Предусмотренные│ П │N (15) │П000020010003 │<сумма> │
│п. 4 ст. 6 │ │ │ │ │
│Закона N2116-1 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Предусмотренные│ П │N (15) │П000020011003 │<сумма> │
│абз.10 п.6 ст.6│ │ │ │ │
│Закона N2116-1 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Предусмотренные│ П │N (15) │П000020012003 │<сумма> │
│абз. 14 п. 6 │ │ │ │ │
│ст. 6 Закона │ │ │ │ │
│N2116-1 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Предусмотренные│ П │N (15) │П000020013003 │<сумма> │
│абз. 27 п. 6 │ │ │ │ │
│ст. 6 │ │ │ │ │
│ЗаконаN2116-1 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N (15) │П000020014003 │<сумма> │
│(строка │ │ │ │ │
│050-строка │ │ │ │ │
│060-строка │ │ │ │ │
│070-строка │ │ │ │ │
│080-строка │ │ │ │ │
│090-строка │ │ │ │ │
│100-строка │ │ │ │ │
│110-строка │ │ │ │ │
│120-строка 130)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма убытка │ П │N (15) │П000020015003 │<сумма> │
│или части │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного в │ │ │ │ │
│предыдущем │ │ │ │ │
│(предыдущих) │ │ │ │ │
│налоговом │ │ │ │ │
│(налоговых) │ │ │ │ │
│периоде │ │ │ │ │
│(периодах) │ │ │ │ │
│(строка 150 │ │ │ │ │
│приложения N4 к│ │ │ │ │
│листу 02) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма прибыли, │ │ │ │ │
│исключаемая из │ │ │ │ │
│налоговой базы │ │ │ │ │
│в связи с │ │ │ │ │
│предоставлением│ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ в бюджет │ П │N (15) │П000020016003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020017003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ │ │ │ │
│для исчисления │ │ │ │ │
│налога: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020018003 │<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│140-строка │ │ │ │ │
│150)+строка 120│ │ │ │ │
│листа 05+строка│ │ │ │ │
│120 листа │ │ │ │ │
│06+строка 230 │ │ │ │ │
│листа 07+строка│ │ │ │ │
│140 листа │ │ │ │ │
│08+строка 120 │ │ │ │ │
│листа 09+строка│ │ │ │ │
│110 листа │ │ │ │ │
│10+строка 240 │ │ │ │ │
│листа 11) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020019003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│140-строка │ │ │ │ │
│150-строка │ │ │ │ │
│160)+строка 120│ │ │ │ │
│листа 05+строка│ │ │ │ │
│120 листа │ │ │ │ │
│06+строка 230 │ │ │ │ │
│листа 07+строка│ │ │ │ │
│140 листа 08 + │ │ │ │ │
│строка 120 │ │ │ │ │
│листа 09+строка│ │ │ │ │
│110 листа │ │ │ │ │
│10+строка 240 │ │ │ │ │
│листа 11) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020019103 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом │ │ │ │ │
│положений │ │ │ │ │
│пятого абзаца │ │ │ │ │
│пункта 1 статьи│ │ │ │ │
│284 НК) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020020003 │<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│140-строка │ │ │ │ │
│150-строка 170)│ │ │ │ │
│+ строка 120 │ │ │ │ │
│листа 05+строка│ │ │ │ │
│120 листа 06 + │ │ │ │ │
│строка 230 │ │ │ │ │
│листа 07+строка│ │ │ │ │
│140 листа 08 │ │ │ │ │
│+строка 120 │ │ │ │ │
│листа 09+строка│ │ │ │ │
│110 листа │ │ │ │ │
│10+строка 240 │ │ │ │ │
│листа 11) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (5.2) │П000020021003 │<величина ставки> │
│на прибыль - │ │ │ │ │
│всего, (%), в │ │ │ │ │
│том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (5.2) │П000020022003 │<величина ставки> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (5.2) │П000020023003 │<величина ставки> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (5.2) │П000020023103 │<величина ставки> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом │ │ │ │ │
│положений │ │ │ │ │
│пятого абзаца │ │ │ │ │
│пункта 1 статьи│ │ │ │ │
│284 НК) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (5.2) │П000020024003 │<величина ставки> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020025003 │<сумма> │
│исчисленного │ │ │ │ │
│налога на │ │ │ │ │
│прибыль - │ │ │ │ │
│всего, │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020026003 │<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│180 х строка │ │ │ │ │
│220:100) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020027003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(строка 190 х │ │ │ │ │
│строка │ │ │ │ │
│230:100)+(стро-│ │ │ │ │
│ка 191х строка │ │ │ │ │
│231:100) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020028003 │<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│200 х строка │ │ │ │ │
│240:100) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020029003 │<сумма> │
│начисленных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей за │ │ │ │ │
│отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период - всего,│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020030003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020031003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020032003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N (15) │П000020033003 │<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации и │ │ │ │ │
│засчитываемая в│ │ │ │ │
│уплату налога │ │ │ │ │
│согласно │ │ │ │ │
│специальной │ │ │ │ │
│Декларации │ │ │ │ │
│(расчета), │ │ │ │ │
│принятой │ │ │ │ │
│налоговым │ │ │ │ │
│органом, │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020034003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020035003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020036003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога на│ П │N (15) │П000020037003 │<сумма> │
│прибыль к │ │ │ │ │
│доплате - всего│ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│250-строка 290-│ │ │ │ │
│строка 330, │ │ │ │ │
│если строка 250│ │ │ │ │
│больше суммы │ │ │ │ │
│строк 290 и │ │ │ │ │
│330), (строка │ │ │ │ │
│380 + строка │ │ │ │ │
│390+строка │ │ │ │ │
│400), │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020038003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в бюджет │ П │N (15) │П000020039003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020040003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога на│ П │N (15) │П000020041003 │<сумма> │
│прибыль к │ │ │ │ │
│уменьшению - │ │ │ │ │
│всего (строка │ │ │ │ │
│250-строка │ │ │ │ │
│290-строка 330,│ │ │ │ │
│если строка 250│ │ │ │ │
│меньше суммы │ │ │ │ │
│строк 290 и │ │ │ │ │
│330) (строка │ │ │ │ │
│420+строка │ │ │ │ │
│430+строка 440)│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в федеральный │ П │N (15) │П000020042003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ в бюджет │ П │N (15) │П000020043003 │<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в местный │ П │N (15) │П000020044003 │<сумма> │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Отчетный период│ П │D (10) │П000020045001 │<дата ежемесячных │
│ежемесячных │ │ │ │авансовых платежей> │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020045003 │<сумма> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей на │ │ │ │ │
│______(последу-│ │ │ │ │
│ющий) квартал │ │ │ │ │
│200___(текущего│ │ │ │ │
│) года - всего │ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│250-строка 250 │ │ │ │ │
│декларации за │ │ │ │ │
│предыдущий │ │ │ │ │
│отчетный │ │ │ │ │
│период), │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Срок уплаты │ П │D (10) │П000020046001 │<дата уплаты> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020046003 │<сумма> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей по │ │ │ │ │
│данному сроку │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Срок уплаты │ П │D (10) │П000020047001 │<дата уплаты> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020047003 │<сумма> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей по │ │ │ │ │
│данному сроку │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Срок уплаты │ П │D (10) │П000020048001 │<дата уплаты> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000020048003 │<сумма> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей по │ │ │ │ │
│данному сроку │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Выручка от │ П │N (15) │П000030001003 │<сумма> │
│реализации - │ │ │ │ │
│всего, │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│от экспорта │ П │N (15) │П000030001103 │<сумма> │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 010)│ П │N (15) │П000030002003 │<сумма> │
│выручка от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг) │ │ │ │ │
│собственного │ │ │ │ │
│производства │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 010)│ П │N (15) │П000030003003 │<сумма> │
│выручка от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│имущественных │ │ │ │ │
│прав, за │ │ │ │ │
│исключением │ │ │ │ │
│доходов от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 010)│ П │N (15) │П000030004003 │<сумма> │
│выручка от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│прочего │ │ │ │ │
│имущества │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 010)│ П │N (15) │П000030005003 │<сумма> │
│выручка от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│покупных │ │ │ │ │
│товаров │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Выручка от │ П │N (15) │П000030006003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│амортизируемого│ │ │ │ │
│имущества │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Выручка от │ П │N (15) │П000030007003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования как │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│финансовых │ │ │ │ │
│услуг │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Выручка от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│до наступления │ П │N (15) │П000030008003 │<сумма> │
│срока платежа │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│после │ П │N (15) │П000030009003 │<сумма> │
│наступления │ │ │ │ │
│срока платежа │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Выручка от │ П │N (15) │П000030010003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг) по │ │ │ │ │
│объектам │ │ │ │ │
│обслуживающих │ │ │ │ │
│производств и │ │ │ │ │
│хозяйств, │ │ │ │ │
│включая объекты│ │ │ │ │
│жилищно-комму- │ │ │ │ │
│нальной и │ │ │ │ │
│социально-куль-│ │ │ │ │
│турной сферы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Итого доходов │ П │N (15) │П000030011003 │<сумма> │
│от реализации │ │ │ │ │
│(строка 010+ │ │ │ │ │
│сумма строк с │ │ │ │ │
│060 по 100) │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Раздел 04. Признанные расходы, связанные с производством и реализацией, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2 к листу 02)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Прямые расходы │ П │N (15) │П000040001003 │<сумма> │
│организаций, │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │ │ │ │
│производство и │ │ │ │ │
│реализацию │ │ │ │ │
│товаров, │ │ │ │ │
│реализацию │ │ │ │ │
│имущественных │ │ │ │ │
│прав, │ │ │ │ │
│уменьшающие │ │ │ │ │
│сумму доходов │ │ │ │ │
│от реализации │ │ │ │ │
│за отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Прямые расходы │ П │N (15) │П000040002003 │<сумма> │
│организаций, │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │ │ │ │
│деятельность в │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │
│оказания услуг,│ │ │ │ │
│выполнения │ │ │ │ │
│работ, │ │ │ │ │
│уменьшающие │ │ │ │ │
│сумму доходов │ │ │ │ │
│от реализации │ │ │ │ │
│за отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Материальные │ П │N (15) │П000040003003 │<сумма> │
│расходы, за │ │ │ │ │
│исключением │ │ │ │ │
│расходов на │ │ │ │ │
│приобретение │ │ │ │ │
│сырья и (или) │ │ │ │ │
│материалов, │ │ │ │ │
│списанных в │ │ │ │ │
│производство │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Суммы │ П │N (15) │П000040004003 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации, за│ │ │ │ │
│исключением │ │ │ │ │
│амортизации по │ │ │ │ │
│основным │ │ │ │ │
│средствам, │ │ │ │ │
│непосредственно│ │ │ │ │
│используемым │ │ │ │ │
│при │ │ │ │ │
│производстве │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Прочие расходы │ П │N (15) │П000040005003 │<сумма> │
│- всего, │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040006003 │<сумма> │
│ремонт основных│ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы по │ П │N (15) │П000040007003 │<сумма> │
│освоению │ │ │ │ │
│природных │ │ │ │ │
│ресурсов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040008003 │<сумма> │
│научные │ │ │ │ │
│исследования и │ │ │ │ │
│(или) │ │ │ │ │
│опытно-констру-│ │ │ │ │
│кторские │ │ │ │ │
│разработки │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040009003 │<сумма> │
│добровольное и │ │ │ │ │
│обязательное │ │ │ │ │
│страхование │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│суммы налогов и│ П │N (15) │П000040010003 │<сумма> │
│сборов, │ │ │ │ │
│начисленные в │ │ │ │ │
│порядке, │ │ │ │ │
│установленном │ │ │ │ │
│законодательст-│ │ │ │ │
│вом Российской │ │ │ │ │
│Федерации о │ │ │ │ │
│налогах и │ │ │ │ │
│сборах, за │ │ │ │ │
│исключением │ │ │ │ │
│перечисленных в│ │ │ │ │
│статье 270 НК │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040011003 │<сумма> │
│оплату │ │ │ │ │
│юридических и │ │ │ │ │
│информационных │ │ │ │ │
│услуг, расходы │ │ │ │ │
│на оплату │ │ │ │ │
│консультацион- │ │ │ │ │
│ных и иных │ │ │ │ │
│аналогичных │ │ │ │ │
│услуг │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040012003 │<сумма> │
│оплату услуг по│ │ │ │ │
│управлению │ │ │ │ │
│организацией и │ │ │ │ │
│(или) │ │ │ │ │
│отдельными ее │ │ │ │ │
│подразделениями│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│представительс-│ П │N (15) │П000040013003 │<сумма> │
│кие расходы, │ │ │ │ │
│связанные с │ │ │ │ │
│официальным │ │ │ │ │
│приемом и │ │ │ │ │
│обслуживанием │ │ │ │ │
│представителей │ │ │ │ │
│других │ │ │ │ │
│организаций, │ │ │ │ │
│участвующих в │ │ │ │ │
│переговорах в │ │ │ │ │
│целях │ │ │ │ │
│установления и │ │ │ │ │
│поддержания │ │ │ │ │
│сотрудничества │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│расходы на │ П │N (15) │П000040014003 │<сумма> │
│рекламу произ- │ │ │ │ │
│водимых (приоб-│ │ │ │ │
│ретенных) и │ │ │ │ │
│(или) │ │ │ │ │
│реализуемых │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг), │ │ │ │ │
│товарного знака│ │ │ │ │
│и знака │ │ │ │ │
│обслуживания, │ │ │ │ │
│включая участие│ │ │ │ │
│в выставках и │ │ │ │ │
│ярмарках │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│другие расходы │ П │N (15) │П000040015003 │<сумма> │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Стоимость │ П │N (15) │П000040016003 │<сумма> │
│реализованных │ │ │ │ │
│покупных │ │ │ │ │
│товаров │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Прямые расходы │ П │N (15) │П000040017003 │<сумма> │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щиков, │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │ │ │ │
│оптовую, │ │ │ │ │
│мелкооптовую и │ │ │ │ │
│розничную │ │ │ │ │
│торговлю │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Цена │ П │N (15) │П000040018003 │<сумма> │
│приобретения │ │ │ │ │
│реализованного │ │ │ │ │
│прочего │ │ │ │ │
│имущества и │ │ │ │ │
│расходы, │ │ │ │ │
│связанные с его│ │ │ │ │
│реализацией │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаточная │ П │N (15) │П000040019003 │<сумма> │
│стоимость │ │ │ │ │
│реализованного │ │ │ │ │
│амортизируемого│ │ │ │ │
│имущества и │ │ │ │ │
│расходы, │ │ │ │ │
│связанные с его│ │ │ │ │
│реализацией │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Стоимость │ П │N (15) │П000040020003 │<сумма> │
│реализованного │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования как │ │ │ │ │
│реализация │ │ │ │ │
│финансовых │ │ │ │ │
│услуг │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Стоимость │ │ │ │ │
│реализованного │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│п.п. 1, 2 │ │ │ │ │
│статьи 279 НК: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│до наступления │ П │N (15) │П000040021003 │<сумма> │
│срока платежа │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│после │ П │N (15) │П000040022003 │<сумма> │
│наступления │ │ │ │ │
│срока платежа │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Расходы, │ П │N (15) │П000040023003 │<сумма> │
│понесенные │ │ │ │ │
│обслуживающими │ │ │ │ │
│производствами │ │ │ │ │
│и хозяйствами │ │ │ │ │
│при реализации │ │ │ │ │
│ими товаров │ │ │ │ │
│(работ, услуг) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Убытки от │ П │N (15) │П000040024003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│амортизируемого│ │ │ │ │
│имущества, │ │ │ │ │
│принимаемые для│ │ │ │ │
│целей │ │ │ │ │
│налогообложения│ │ │ │ │
│в специальном │ │ │ │ │
│порядке │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Убытки при │ П │N (15) │П000040025003 │<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования как │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│финансовых │ │ │ │ │
│услуг │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Убыток от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования в │ │ │ │ │
│соответствии со│ │ │ │ │
│статьей 279 НК:│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│по п. 1 - │ П │N (15) │П000040026003 │<сумма> │
│размер убытка, │ │ │ │ │
│превышающий │ │ │ │ │
│сумму │ │ │ │ │
│процентов, │ │ │ │ │
│исчисленных в │ │ │ │ │
│соответствии со│ │ │ │ │
│статьей 269 НК │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│по п. 2 - │ П │N (15) │П000040027003 │<сумма> │
│убыток от │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│права │ │ │ │ │
│требования │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Суммы убытков │ П │N (15) │П000040028003 │<сумма> │
│текущего │ │ │ │ │
│отчетного │ │ │ │ │
│(налогового) │ │ │ │ │
│периода по │ │ │ │ │
│объектам │ │ │ │ │
│обслуживающих │ │ │ │ │
│производств и │ │ │ │ │
│хозяйств, │ │ │ │ │
│включая объекты│ │ │ │ │
│жилищно-комму- │ │ │ │ │
│нальной и │ │ │ │ │
│социально-куль-│ │ │ │ │
│турной сферы, │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│не учитываемые │ П │N (15) │П000040029003 │<сумма> │
│для целей │ │ │ │ │
│налогообложения│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Суммы убытков │ П │N (15) │П000040030003 │<сумма> │
│прошлых лет по │ │ │ │ │
│объектам │ │ │ │ │
│обслуживающих │ │ │ │ │
│производств и │ │ │ │ │
│хозяйств, │ │ │ │ │
│включая объекты│ │ │ │ │
│жилищно-комму- │ │ │ │ │
│нальной и │ │ │ │ │
│социально-куль-│ │ │ │ │
│турной сферы, │ │ │ │ │
│учитываемые в │ │ │ │ │
│уменьшение │ │ │ │ │
│прибыли │ │ │ │ │
│текущего │ │ │ │ │
│отчетного │ │ │ │ │
│(налогового) │ │ │ │ │
│периода, │ │ │ │ │
│полученной по │ │ │ │ │
│указанным видам│ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Итого │ П │N (15) │П000040031003 │<сумма> │
│признанных │ │ │ │ │
│расходов (сумма│ │ │ │ │
│строк с 010 по │ │ │ │ │
│050+сумма строк│ │ │ │ │
│с 160 по 230) │ │ │ │ │
│минус (сумма │ │ │ │ │
│строк с 240 по │ │ │ │ │
│280)+строка │ │ │ │ │
│300) │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Раздел 05. Отдельные виды прямых материальных расходов, расходов на оплату труда и прочих расходов (Приложение N 3 к листу 02)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050001003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы на │ │ │ │ │
│командировки │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050002003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы на │ │ │ │ │
│оплату │ │ │ │ │
│аудиторских │ │ │ │ │
│услуг, │ │ │ │ │
│связанных с │ │ │ │ │
│проверкой │ │ │ │ │
│достоверности │ │ │ │ │
│бухгалтерской │ │ │ │ │
│(финансовой) │ │ │ │ │
│отчетности, │ │ │ │ │
│осуществленные │ │ │ │ │
│в соответствии │ │ │ │ │
│с │ │ │ │ │
│законодательст-│ │ │ │ │
│вом Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050003003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы на │ │ │ │ │
│оплату услуг по│ │ │ │ │
│предоставлению │ │ │ │ │
│работников │ │ │ │ │
│(технического и│ │ │ │ │
│управленческого│ │ │ │ │
│персонала) │ │ │ │ │
│сторонними │ │ │ │ │
│организациями │ │ │ │ │
│для участия в │ │ │ │ │
│производствен- │ │ │ │ │
│ном процессе, │ │ │ │ │
│управлении │ │ │ │ │
│производством │ │ │ │ │
│либо для │ │ │ │ │
│выполнения иных│ │ │ │ │
│функций, │ │ │ │ │
│связанных с │ │ │ │ │
│производством и│ │ │ │ │
│(или) │ │ │ │ │
│реализацией │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050004003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы на │ │ │ │ │
│подготовку и │ │ │ │ │
│переподготовку │ │ │ │ │
│кадров, │ │ │ │ │
│состоящих в │ │ │ │ │
│штате │ │ │ │ │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щика, на │ │ │ │ │
│договорной │ │ │ │ │
│основе в │ │ │ │ │
│порядке, │ │ │ │ │
│предусмотренном│ │ │ │ │
│пунктом 3 │ │ │ │ │
│статьи 264 НК │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050005003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы на │ │ │ │ │
│текущее │ │ │ │ │
│изучение │ │ │ │ │
│(исследование) │ │ │ │ │
│конъюнктуры │ │ │ │ │
│рынка, сбор и │ │ │ │ │
│распространение│ │ │ │ │
│информации, │ │ │ │ │
│непосредственно│ │ │ │ │
│связанной с │ │ │ │ │
│производством и│ │ │ │ │
│реализацией │ │ │ │ │
│товаров (работ,│ │ │ │ │
│услуг) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050006003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Периодические │ │ │ │ │
│(текущие) │ │ │ │ │
│платежи за │ │ │ │ │
│пользование │ │ │ │ │
│правами на │ │ │ │ │
│результаты │ │ │ │ │
│интеллектуаль- │ │ │ │ │
│ной │ │ │ │ │
│деятельности и │ │ │ │ │
│средствами │ │ │ │ │
│индивидуализа- │ │ │ │ │
│ции (в │ │ │ │ │
│частности, │ │ │ │ │
│правами, │ │ │ │ │
│возникающими из│ │ │ │ │
│патентов на │ │ │ │ │
│изобретения, │ │ │ │ │
│промышленные │ │ │ │ │
│образцы и │ │ │ │ │
│другие виды │ │ │ │ │
│интеллектуаль- │ │ │ │ │
│ной │ │ │ │ │
│собственности) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050007003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы, │ │ │ │ │
│осуществленные │ │ │ │ │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щиком - │ │ │ │ │
│организацией, │ │ │ │ │
│использующей │ │ │ │ │
│труд инвалидов,│ │ │ │ │
│в виде средств,│ │ │ │ │
│направленных на│ │ │ │ │
│цели, │ │ │ │ │
│обеспечивающие │ │ │ │ │
│социальную │ │ │ │ │
│защиту │ │ │ │ │
│инвалидов, если│ │ │ │ │
│от общего числа│ │ │ │ │
│работников │ │ │ │ │
│такого │ │ │ │ │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щика инвалиды │ │ │ │ │
│составляют не │ │ │ │ │
│менее 50 │ │ │ │ │
│процентов и │ │ │ │ │
│доля заработной│ │ │ │ │
│платы инвалидов│ │ │ │ │
│в расходах на │ │ │ │ │
│оплату труда │ │ │ │ │
│составляет не │ │ │ │ │
│менее 25 │ │ │ │ │
│процентов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 020 │ П │N (15) │П000050008003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Расходы │ │ │ │ │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щиков - │ │ │ │ │
│общественных │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │
│инвалидов, а │ │ │ │ │
│также │ │ │ │ │
│налогоплатель- │ │ │ │ │
│щиков-учрежде- │ │ │ │ │
│ний, │ │ │ │ │
│единственными │ │ │ │ │
│собственниками │ │ │ │ │
│имущества │ │ │ │ │
│которых │ │ │ │ │
│являются │ │ │ │ │
│общественные │ │ │ │ │
│организации │ │ │ │ │
│инвалидов, в │ │ │ │ │
│виде средств, │ │ │ │ │
│направленных на│ │ │ │ │
│осуществление │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │
│указанных │ │ │ │ │
│общественных │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │
│инвалидов и на │ │ │ │ │
│цели, указанные│ │ │ │ │
│в подпункте 38 │ │ │ │ │
│пункта 1 статьи│ │ │ │ │
│264 НК │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Расходы на │ П │N (15) │П000050009003: │<сумма> │
│оплату труда - │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│суммы платежей │ П │N (15) │П000050010003 │<сумма> │
│(взносов) │ │ │ │ │
│работодателей │ │ │ │ │
│по договорам │ │ │ │ │
│обязательного │ │ │ │ │
│страхования, а │ │ │ │ │
│также суммы │ │ │ │ │
│платежей │ │ │ │ │
│(взносов) │ │ │ │ │
│работодателей │ │ │ │ │
│по договорам │ │ │ │ │
│добровольного │ │ │ │ │
│страхования │ │ │ │ │
│(договорам │ │ │ │ │
│негосударствен-│ │ │ │ │
│ного │ │ │ │ │
│пенсионного │ │ │ │ │
│обеспечения), │ │ │ │ │
│заключенным в │ │ │ │ │
│пользу │ │ │ │ │
│работников со │ │ │ │ │
│страховыми │ │ │ │ │
│организациями │ │ │ │ │
│(негосударстве-│ │ │ │ │
│нными │ │ │ │ │
│пенсионными │ │ │ │ │
│фондами), │ │ │ │ │
│имеющими │ │ │ │ │
│лицензии, │ │ │ │ │
│выданные в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│законодательст-│ │ │ │ │
│вом Российской │ │ │ │ │
│Федерации, на │ │ │ │ │
│ведение │ │ │ │ │
│соответствующих│ │ │ │ │
│видов │ │ │ │ │
│деятельности в │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(пункт 16 │ │ │ │ │
│статьи 255 НК) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│суммы, │ П │N (15) │П000050011003 │<сумма> │
│начисленные по │ │ │ │ │
│тарифным │ │ │ │ │
│ставкам, │ │ │ │ │
│должностным │ │ │ │ │
│окладам, │ │ │ │ │
│сдельным │ │ │ │ │
│расценкам или в│ │ │ │ │
│процентах от │ │ │ │ │
│выручки в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│принятыми в │ │ │ │ │
│организации │ │ │ │ │
│формами и │ │ │ │ │
│системами │ │ │ │ │
│оплаты труда │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│(из строки 040 │ П │N (15) │П000050012003 │<сумма> │
│листа 02) │ │ │ │ │
│Плата за аренду│ │ │ │ │
│федерального │ │ │ │ │
│имущества, │ │ │ │ │
│имущества │ │ │ │ │
│субъектов │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации и │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │
│имущества │ │ │ │ │
├───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│ Амортизируемое имущество по группам │
├───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050013003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│первой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050013004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│первой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050014003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│второй группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050014004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│второй группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050015003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│третей группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050015004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│третей группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050016003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│четвертой │ │ │ │ │
│группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050016004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│четвертой │ │ │ │ │
│группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050017003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость пятой│ │ │ │ │
│группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050017004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│пятой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050018003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│шестой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050018004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│шестой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050019003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│седьмой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050019004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│седьмой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050020003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│восьмой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050020004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│восьмой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050021003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│девятой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050021004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│девятой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Первоначальная │ П │N (15) │П000050022003 │<сумма> │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │
│десятой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма │ П │N (15) │П000050022004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │
│десятой группы │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Итого │ П │N (15) │П000050023003 │<сумма> │
│первоначальная │ │ │ │ │
│(восстановите- │ │ │ │ │
│льная) │ │ │ │ │
│стоимость: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Итого сумма │ П │N (15) │П000050023004 │<сумма> │
│начисленной │ │ │ │ │
│амортизации: │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Раздел 06. Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (Приложение N 4 к Листу 02)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060001004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка на │ │ │ │ │
│начало │ │ │ │ │
│отчетного │ │ │ │ │
│(налогового) │ │ │ │ │
│периода - всего│ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│020+строка │ │ │ │ │
│080), │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060002004 │<сумма> │
│полученного до │ │ │ │ │
│1 января 2002 │ │ │ │ │
│года (сумма │ │ │ │ │
│строк с 030 по │ │ │ │ │
│070) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060003004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│1997 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060004004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│1998 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060005004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│1999 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060006004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│2000 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060007004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│2001 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060008004 │<сумма> │
│полученного │ │ │ │ │
│после 1 января │ │ │ │ │
│2002 года │ │ │ │ │
│(сумма строк с │ │ │ │ │
│090 по 130) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060009002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060009004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060010002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060010004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060011002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060011004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060012002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060012004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060013002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток убытка,│ П │N (15) │П000060013004 │<сумма> │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N (15) │П000060014004 │<сумма> │
│за отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период (строка │ │ │ │ │
│140 листа 02) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма убытка │ П │N (15) │П000060015004 │<сумма> │
│или части │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│уменьшающего │ │ │ │ │
│налоговую базу │ │ │ │ │
│за отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период (не выше│ │ │ │ │
│30 процентов │ │ │ │ │
│налоговой базы │ │ │ │ │
│по строке 140) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060016004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка на конец│ │ │ │ │
│отчетного │ │ │ │ │
│(налогового) │ │ │ │ │
│периода - всего│ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│010-строка150+с│ │ │ │ │
│трока 050 │ │ │ │ │
│Листа 02 (если │ │ │ │ │
│по строке 050 │ │ │ │ │
│Листа 02 указан│ │ │ │ │
│убыток), │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060017004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного до │ │ │ │ │
│1 января 2002 │ │ │ │ │
│года (строка │ │ │ │ │
│020-строка 150,│ │ │ │ │
│но не более │ │ │ │ │
│строки 020), а │ │ │ │ │
│также сумма │ │ │ │ │
│строк с 180 по │ │ │ │ │
│220 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060018004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│1997 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060019004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│1998 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060020004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│1999 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060021004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│2000 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060022004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│2001 год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060023004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного │ │ │ │ │
│после 1 января │ │ │ │ │
│2002 года │ │ │ │ │
│(строка 160 - │ │ │ │ │
│строка 170), а │ │ │ │ │
│также сумма │ │ │ │ │
│строк с 240 по │ │ │ │ │
│280 │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060024002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060024004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060025002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060025004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060026002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060026004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060027002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060027004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Год, за который│ П │N (4) │П000060028002 │<номер года> │
│получен убыток │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Остаток не │ П │N (15) │П000060028004 │<сумма> │
│перенесенного │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│полученного за │ │ │ │ │
│данный год │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Раздел 07. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения
(Приложение N 5 к Листу 02)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Количество │ П │N (7) │П000070001000 │<количество │
│обособленных │ │ │ │подразделений> │
│подразделений │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N (15) │П000070002004 │<сумма> │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доля налоговой │ П │N (3) │П000070002005 │Значение равно 100 │
│базы (%) │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога в │ П │N (15) │П000070002011 │<сумма> │
│бюджет субъекта│ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога в │ П │N (15) │П000070002012 │<сумма> │
│местный бюджет │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000070002013 │<сумма> │
│налога │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000070002014 │<сумма> │
│налога │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате │ П │N (15) │П000070002015 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате │ П │N (15) │П000070002016 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К уменьшению │ П │N (15) │П000070002017 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ К уменьшению │ П │N (15) │П000070002018 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ П │N (15) │П000070002020 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_______ квартал│ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ П │N (15) │П000070002021 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_______ квартал│ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(в целом по │ │ │ │ │
│организации) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доля налоговой │ П │N (6.2) │П000070003005 │<сумма> │
│базы (%) │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000070003006 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000070003007 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│и │ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000070003008 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│и │ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (5.2) │П000070003009 │<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (5.2) │П000070003010 │<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога: │ П │N (15) │П000070003011 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога: │ П │N (15) │П000070003012 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000070003013 │<сумма> │
│налога: │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000070003014 │<сумма> │
│налога: │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате: │ П │N (15) │П000070003015 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате: │ П │N (15) │П000070003016 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К уменьшению: │ П │N (15) │П000070003017 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ К уменьшению: │ П │N (15) │П000070003018 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ П │N (15) │П000070003020 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_______ │ │ │ │ │
│квартал: │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ O │N (15) │П000070003021 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_______ │ │ │ │ │
│квартал: │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
│(по организации│ │ │ │ │
│без входящих в │ │ │ │ │
│нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений) │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Раздел 08. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организаций
(Приложение N 5а к Листу 02)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Наименование │ П │Т(254) │П000080001002 │<наименование │
│обособленного │ │ │ │обособленного │
│подразделения │ │ │ │подразделения> │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Адрес │ П │K(3), │П000080001003 │<код страны>, <индекс>,│
│обособленного │ │N(6), │ │<код региона>, <район>,│
│подразделения │ │K(2), │ │<город>, <населенный │
│ │ │T1(40), │ │пункт>, <улица>, <дом>,│
│ │ │T1(40), │ │<корпус>, <квартира> │
│ │ │T1(40), │ │ │
│ │ │T1(40), │ │ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7) │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│КПП │ П │ I4(9) | │П000080001004 │<КПП обособленного │
│обособленного │ │ Е(0) │ │подразделения> │
│подразделения │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доля налоговой │ П │N (7.3) │П000080001005 │<величина доли> │
│базы (%) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000080001006 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000080001007 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│и │ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база,│ П │N (15) │П000080001008 │<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│и │ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (5.2) │П000080001009 │<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (5.2) │П000080001010 │<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N (15) │П000080001011: │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N (15) │П000080001012 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000080001013 │<сумма> │
│налога │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено │ П │N (15) │П000080001014 │<сумма> │
│налога │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате │ П │N (15) │П000080001015 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате │ П │N (15) │П000080001016 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К уменьшению │ П │N (15) │П000080001017 │<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К уменьшению │ П │N (15) │П000080001018 │<сумма> │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Отметка о │ П │К (1) │П000080001019 │<код> │
│возложении │ │ │ │принимает следующие │
│обязанности по │ │ │ │значения: │
│уплате налога │ │ │ │1 - есть (+) │
│на │ │ │ │0 - нет (-) │
│обособленное. │ │ │ │ │
│подразделение │ │ │ │ │
│(+) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ П │N (15) │П000080001020 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_____ квартал │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Авансовые │ П │N (15) │П000080001021 │<сумма> │
│платежи на │ │ │ │ │
│_____ квартал │ │ │ │ │
│в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────┬────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N (15) │П000080002015 │<сумма> │
│подлежащая к │ │ │ │ │
│доплате в │ │ │ │ │
│бюджет субъекта│ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│непосредственно│ │ │ │ │
│обособленными │ │ │ │ │
│подразделениями│ │ │ │ │
│, отмеченными в│ │ │ │ │
│графе 19 знаком│ │ │ │ │
│(+)в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N (15) │П000080002016 │<сумма> │
│подлежащая к │ │ │ │ │
│доплате в │ │ │ │ │
│местный бюджет │ │ │ │ │
│непосредственно│ │ │ │ │
│обособленными │ │ │ │ │
│подразделениями│ │ │ │ │
│, отмеченными в│ │ │ │ │
│графе 19 знаком│ │ │ │ │
│(+)в местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴───────────────┴────────────────────────┘
Раздел 09. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации), процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (Лист 03)
А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено всего│ П │N (15) │П0009А0001003 │<сумма> │
│доходов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Доходы к│ П │N (15) │П0009А0002003 │<сумма> │
│уменьшению, │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│доходы, │ П │N (15) │П0009А0003003 │<сумма> │
│начисленные │ │ │ │ │
│иностранным │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│доходы, │ П │N (15) │П0009А0004003 │<сумма> │
│начисленные │ │ │ │ │
│физическим │ │ │ │ │
│лицам - │ │ │ │ │
│нерезидентам │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│суммы │ П │N (15) │П0009А0005003 │<сумма> │
│дивидендов, │ │ │ │ │
│полученных │ │ │ │ │
│самим налоговым│ │ │ │ │
│агентом │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N (15) │П0009А0006003 │<сумма> │
│(строка 010- │ │ │ │ │
│строка 020) │ │ │ │ │
│- всего, │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│доходы, │ П │N (15) │П0009А0007003 │<сумма> │
│начисленные │ │ │ │ │
│российским │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (1) │П0009А0008003 │Значение равно 6 │
│(6 процентов) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N (15) │П0009А0009003 │<сумма> │
│причитающаяся в│ │ │ │ │
│бюджет по │ │ │ │ │
│ставке 6 │ │ │ │ │
│процентов │ │ │ │ │
│(строка │ │ │ │ │
│070х0,06) │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
А1. Реестр получателей доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Полное │П │Т(254) │П009А10001002 │<наименование │
│наименование │ │ │ │организации> │
│получателя │ │ │ │УП:/П0009А0007003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Юридический │П │K(3), │П009А10001003 │<код страны>, <индекс>,│
│адрес │ │N(6), │ │<код региона>, <район>,│
│получателя │ │K(2), │ │<город>, <населенный │
│ │ │T1(40), │ │пункт>, <улица>, <дом>,│
│ │ │T1(40), │ │<корпус>, <квартира> │
│ │ │T1(40), │ │ │
│ │ │T1(40), │ │УП:/П0009А0007003/ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7) │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ИНН получателя │П │I3(10) | │П009А10001004 │<ИНН организации> │
│ │ │Е(0) │ │УП:/П0009А0007003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ИНН │П │I3(12) | │П009А10001005 │<ИНН физического лица> │
│руководителя │ │Е(0) │ │УП:/П0009А0007003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Номер │П │T(20) | │П009А10001006 │<номер телефона> │
│контактного │ │Е(0) │ │УП:/П0009А0007003/ │
│телефона │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма доходов, │П │N(15) │П009А10001007 │<сумма> │
│руб. │ │ │ │УП:/П0009А0007003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога, │П │N(15) │П009А10001008 │<сумма> │
│руб. │ │ │ │УП:/П0009А0007003/ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено всего│ П │N (15) │П0009Б0001003 │<сумма> │
│доходов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N (15) │П0009Б0002003 │<сумма> │
│по всем │ │ │ │ │
│получателям │ │ │ │ │
│доходов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N (2) │П0009Б0003003 │Значение равно 15 │
│(15 процентов) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N (15) │П0009Б0004003 │<сумма> │
│причитающаяся в│ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Начислено в │ П │N (15) │П0009Б0005003 │<сумма> │
│бюджет налога с│ │ │ │ │
│доходов │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Срок доплаты │ П │D (10) │П0009Б0006001 │<дата уплаты> │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К доплате по │ П │N (15) │П0009Б0006003 │<сумма> │
│данному сроку │ │ │ │ │
│ (строка │ │ │ │ │
│040-строка 050)│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│К уменьшению │ П │N (15) │П0009Б0007003 │<сумма> │
│(строка 050 - │ │ │ │ │
│строка 040) │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘
Б1. Реестр получателей доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)
┌───────────────┬────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Тип │ Формат │ Код реквизита │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ │ дополнительная │
│ │ │ │ │ информация │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Полное │П │Т(254) │П009Б10001002 │<наименование │
│наименование │ │ │ │организации> │
│получателя │ │ │ │УП:/П0009Б0002003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Юридический │П │K(3), │П009Б10001003 │<код страны>, <индекс>,│
│адрес │ │N(6), │ │<код региона>, <район>,│
│получателя │ │K(2), │ │<город>, <населенный │
│ │ │T1(40), │ │пункт>, <улица>, <дом>,│
│ │ │T1(40), │ │<корпус>, <квартира> │
│ │ │T1(40), │ │ │
│ │ │T1(40), │ │УП:/П0009Б0002003/ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7), │ │ │
│ │ │T1(7) │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ИНН получателя │П │I3(10) | │П009Б10001004 │<ИНН организации> │
│ │ │Е(0) │ │УП:/П0009Б0002003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ИНН │П │I3(12) | │П009Б10001005 │<ИНН физического лица> │
│руководителя │ │Е(0) │ │УП:/П0009Б0002003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Номер │П │T(20) | │П009Б10001006 │<номер телефона> │
│контактного │ │Е(0) │ │УП:/П0009Б0002003/ │
│телефона │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма доходов, │П │N(15) │П009Б10001007 │<сумма> │
│руб. │ │ │ │УП:/П0009Б0002003/ │
├───────────────┼────┼─────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Сумма налога, │П │N(15) │П009Б10001008 │<сумма> │
│руб. │ │ │ │УП:/П0009Б0002003/ │
└───────────────┴────┴─────────┴────────────────┴───────────────────────┘