Эффективность и результативность реализации подпрограммы оценивается согласно положениям раздела IX государственной программы.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной подпрограммы представлены в таблице 3 подпрограммы.

		Таблица 3
Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый результат их выполнения	Связь с целевыми индикаторами
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм	принятие 8 бизнес-проектов по покупке сельскохозяйственных животных, строительству, реконструкции и комплектации техникой, оборудованием семейных животноводческих ферм на базе КФХ; прирост объемов производства животноводческой продукции в созданных семейных животноводческих фермах.	количество грантов, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм

Методика расчета значений целевого индикатора и прогноза результатов реализации основана на объемах финансирования подпрограммы при определении необходимого минимума расходов областного бюджета на 1 грант на развитие семейных животноводческих ферм в 5,00 млн. рублей.

Подпрограмма
"Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"

Паспорт подпрограммы
"Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Наименованиеподпрограммы	-	Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"
Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Министр сельского хозяйства Челябинской области, приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 14.10.2013 г. N 593 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"
Цель и задачи подпрограммы	-	цели:увеличение объемов валового производства овощей закрытого грунта;повышение уровня жизни сельского населения в связи с увеличением числа рабочих мест, обеспечение занятости сельского населения;
		задачи:создание условий для строительства и модернизации тепличных комплексов;повышение конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню предыдущего года;увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню предыдущего года;создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года;прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года);прирост выручки от реализации тепличных овощей (в сопоставимых ценах);
		создание новых рабочих мест;прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года)
Характеристика мероприятий подпрограммы	-	мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства сельского хозяйства Челябинской области, определённых нормативными правовыми актами Челябинской области.Основным программным мероприятием является возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства
Сроки реализации подпрограммы	-	2014 год. Этапы не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 2004,3 млн. рублей, из них: внебюджетные средства (собственные средства хозяйствующих субъектов, в том числе заемные) - 2000,0 млн. рублей, средства областного бюджета - 4,3 млн. рублей.
		Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено в областном бюджете в сумме 34,3 млн. рублей, в том числе:в 2014 году - 4,3 млн. рублей; в 2015 году - 15,0 млн. рублей; в 2016 году - 15,0 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания составит 8,1 гектара;валовой сбор овощей закрытого грунта - 19,4 тыс. тонн;создание новых рабочих мест - 231 единица

Раздел I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год" (далее именуется - Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства овощей в закрытом грунте в Челябинской области на основе создания современных тепличных комплексов. Реализация Программы позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение овощеводческой продукции на региональном рынке.

В соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 593н, потребление овощей в год должно составлять 120-140 килограммов на человека, в том числе тепличных овощей - 12-15 килограммов на человека. Рациональное питание человека предусматривает равномерное потребление овощей в течение года. Для этого потребление тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и другое) должно составлять не менее 12 килограммов на человека в год. В Челябинской области в различные годы на 1 человека приходится от 63 до 77 килограммов овощей собственного производства, в том числе 0,63 - 2,5 килограмма овощей закрытого грунта, произведенных в зимне-весенних теплицах.

				Таблица 1
Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах, тыс. тонн	8,6	6,5	6,2	5,6	2,2
Численность, человек	3487000	3483300	3478700	3477900	3482700
Производство на 1 человека, килограммов	2,5	1,9	1,9	2,2	0,63
Процентов от минимальной нормы потребления	21	16	16	18	5

Объемы производства овощей в защищенном грунте в Челябинской области не соответствуют нормам потребления, в результате в зимне-весенний период в Челябинской области образуется определенный дефицит овощной продукции. Образовавшуюся ячейку на рынке заполняет импортная продукция.

Импортозамещение за счет увеличения объемов производства овощей в защищённом грунте и создание современных тепличных комплексов обеспечат условия для повышения конкуренции на региональном рынке овощей.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства должна быть не менее 80 процентов. По итогам 2012 года в Челябинской области обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства составляет 5 процентов от необходимого количества.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта отражено в таблице 1.

Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в Челябинской области в 2008-2012 годах

					Таблица 2
Наименование показателя	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах	гектаров	33,5	29,5	30,0	28,3	10,7
Урожайность овощных культур закрытого грунта	килограммов с 1 квадратного метра	25,2	22,0	20,7	20,2	11,0
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта	тонн	8570	6500	6200	5568	2196

Анализ положения дел в отрасли производства овощей в защищенном грунте в Челябинской области показывает, что за последние годы площадь овощей закрытого грунта сократилась на 22,8 гектара, валовой сбор и урожайность сократились на 74,4 процента и 56,3 процента соответственно.

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличные комбинаты были построены в середине прошлого столетия. В настоящее время они физически и морально устарели и не могут производить конкурентоспособную продукцию.

Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не способствует эффективности производства овощей.

В результате круглогодичная обеспеченность населения овощами собственного производства и наращивание объемов производства овощей собственного производства без внедрения новых современных технологий становится недостижимой задачей.

При производстве продукции овощеводства в закрытом грунте наибольший удельный вес, более 30 процентов, составляют затраты на приобретение энергоносителей (природного газа, электрической и тепловой энергии). У сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые реализуют инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте, деятельность за 2013 год была убыточной.

Одним из путей увеличения производства продукции овощеводства закрытого грунта является снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся строительством и реконструкцией теплиц, в части снижения стоимости энергоносителей, приобретения высокотехнологичного оборудования.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения Челябинской области и других регионов продукцией высокого качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".

Реализация мероприятий Программы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение обеспечения населения Челябинской области свежими экологически чистыми овощами и овощной продукцией собственного производства во внесезонный период и повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития овощеводства закрытого грунта.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для строительства и модернизации тепличных комплексов для выращивания овощных культур;

2) повышение конкурентоспособности производства овощей закрытого грунта.

Реализация Программы предусматривает государственную поддержку в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного производства.

Увеличение занятости населения в Челябинской области возможно за счет строительства и модернизации тепличных комплексов.

Строительство и модернизацию указанных комплексов планируется осуществлять с учетом всех современных технологий организации тепличных комплексов с применением различных систем, увеличивающих урожайность культур, а также систем, повышающих уровень энергосбережения, автоматизации производства и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство и модернизация тепличных комплексов предполагает использование современного технологичного оборудования, что позволяет значительно повысить качество и урожайность выращиваемых культур, а также обеспечить круглогодичный цикл производства.

Раздел III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам

К числу важнейших целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, необходимо отнести следующие показатели:

1) прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню прошлого года;

2) увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню предыдущего года;

3) прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года);

4) создание новых рабочих мест по отношению к уровню предыдущего года;

5) прирост выручки от реализации тепличных овощей (в сопоставимых ценах).

	Таблица 3
Целевые индикаторы	2013 год (база)	2014 год
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах (потенциальных участников Программы), гектаров	28,6	36,7
Прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню предыдущего года, гектаров	23,2	8,1
в том числе техническая и технологическая модернизация тепличных комплексов, гектаров	14,4	0,2
Валовой сбор овощей закрытого грунта, тонн	5302	19449
Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню предыдущего года, тонн	4720,4	14147,0
Выручка от реализованной продукции, млн. рублей	296,0	1381,0
Прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года), млн. рублей	185,0	1085,0
Выручка от реализованной продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах), млн. рублей	265,0	952,0
Прирост выручки от реализации продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах), млн. рублей	169,0	687,0
Создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года	444	231

Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки создания современных тепличных комплексов обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.

Раздел IV. Перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия

Для достижения цели Программы и поставленных задач предусматривается реализация программных мероприятий (таблица 4).

Система мероприятий в соответствии с программными задачами гарантирует достижение основной цели - увеличение валового производства овощей в закрытом грунте собственного производства во внесезонный период.

Государственная поддержка в виде субсидии на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства позволит тепличным предприятиям Челябинской области высвободить часть объемов собственных оборотных средств, которые возможно будет направить на строительство и модернизацию теплиц, тем самым повысить конкурентоспособность производимой продукции.

Таблица 4
млн. рублей
Наименование мероприятия	2014 год
Приобретение высокотехнологичного оборудования для тепличного овощеводства	705,7
Приобретение энергоносителей (газ, тепловая и электрическая энергия)	290,96
Строительные работы, приобретение материальных ресурсов, внедрение новых технологических процессов, обучение специалистов, организация выставок	1003,34
Всего на развитие овощеводства в закрытом грунте, в том числе:	2004,3
субсидии из регионального бюджета*	4,3
внебюджетные источники	2000,0