Действующий
Таблица 3 | |||
Целевые индикаторы | 2013 год (база) | 2014 год | |
| Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах (потенциальных участников Программы), гектаров | 28,6 | 36,7 | |
| Прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню предыдущего года, гектаров | 23,2 | 8,1 | |
| в том числе техническая и технологическая модернизация тепличных комплексов, гектаров | 14,4 | 0,2 | |
| Валовой сбор овощей закрытого грунта, тонн | 5302 | 19449 | |
| Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню предыдущего года, тонн | 4720,4 | 14147,0 | |
| Выручка от реализованной продукции, млн. рублей | 296,0 | 1381,0 | |
| Прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года), млн. рублей | 185,0 | 1085,0 | |
| Выручка от реализованной продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах), млн. рублей | 265,0 | 952,0 | |
| Прирост выручки от реализации продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах), млн. рублей | 169,0 | 687,0 | |
| Создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года | 444 | 231 | |
Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки создания современных тепличных комплексов обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.
Раздел IV. Перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия
Для достижения цели Программы и поставленных задач предусматривается реализация программных мероприятий (таблица 4).
Система мероприятий в соответствии с программными задачами гарантирует достижение основной цели - увеличение валового производства овощей в закрытом грунте собственного производства во внесезонный период.
Государственная поддержка в виде субсидии на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства позволит тепличным предприятиям Челябинской области высвободить часть объемов собственных оборотных средств, которые возможно будет направить на строительство и модернизацию теплиц, тем самым повысить конкурентоспособность производимой продукции.
Таблица 4 | ||
млн. рублей | ||
Наименование мероприятия | 2014 год | |
| Приобретение высокотехнологичного оборудования для тепличного овощеводства | 705,7 | |
| Приобретение энергоносителей (газ, тепловая и электрическая энергия) | 290,96 | |
| Строительные работы, приобретение материальных ресурсов, внедрение новых технологических процессов, обучение специалистов, организация выставок | 1003,34 | |
| Всего на развитие овощеводства в закрытом грунте, в том числе: | 2004,3 | |
| субсидии из регионального бюджета* | 4,3 | |
| внебюджетные источники | 2000,0 | |
* Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства.
Расходование внебюджетных источников будет направлено на приобретение следующего технологичного оборудования теплиц: энергоблок GE Jenbacher JMC 420-5 ГПД; двухтрансформаторная комплектная подстанция 2*100 кВа котельная - 3 котла*12 МВт, система вентиляции, система капельного полива, дезинфекции и фильтрации, дренажа, система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха, система зашторивания, система подкормки растений углекислым газом, система ассимиляционного освещения, автоматизированная система управления климатом, система внутреннего обогрева теплиц, шпалерных опор для подвески растений, технологических желобов для выращивания растений, искусственного освещения, узлов управления систем отопления, комплекта технологического оборудования - растворного узла, установка когенерационных газопоршневых электростанций, гидравлические тележки для ухода за растениями BBR 020 HH колея 550 и прочее.
Благодаря строительству новых и модернизации существующих тепличных комплексов организациями АПК - участниками Программы приведет к улучшению благосостояния сельского населения Челябинской области за счет увеличения рабочих мест.
Потенциальными участниками данной Программы являются крупные и мелкие сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области, производящие или планирующие начать производство сельскохозяйственной овощной продукции в тепличных комплексах.
В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этого предусматривается систематическое повышение квалификации и переподготовка специалистов, проведение семинаров по организации конкурентоспособного производства, организация выставок.
Благодаря комплексному решению программных мероприятий, внедрению современных технологий производства овощей объем производства овощей закрытого грунта будет доведен в 2015 году до 22,4 тыс. тонн.
Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществления комплекса работ по строительству и технологическому оснащению новых современных тепличных комплексов, технической и технологической модернизации действующих тепличных комплексов, строительству объектов инфраструктуры.
В Программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по развитию отрасли овощеводства закрытого грунта на территории Челябинской области, в связи с чем отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
Раздел VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
увеличить площади обрабатываемых земель сельхозназначения за счет строительства новых тепличных комплексов;
повысить продовольственную безопасность Челябинской области и снизить импортозависимость региона в целом;
обеспечить повышение рейтинга Челябинской области среди регионов-производителей овощей в закрытом грунте.
Таблица 5 | ||||
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | |
1. | Среднегодовая численность работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции в тепличных хозяйствах в Челябинской области | человек | 854 | |
2. | Создание новых рабочих мест | человек | 231 | |
3. | Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации | тыс. рублей | 136818 | |
4. | Налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты | тыс. рублей | 125749 | |
5. | Бюджетная эффективность Программы | рублей/ рубль | 466,1 | |
В результате реализации мероприятий Программы базовые показатели социально-экономического развития в Челябинской области должны существенно улучшиться, будет создано 231 новое рабочее место.
Увеличение площадей тепличных комбинатов за счёт их строительства и увеличение урожайности действующих теплиц позволит получить дополнительную сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать развитию инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области за счет внебюджетных источников. Для развития инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области, в том числе и при строительстве новых тепличных комплексов, будут учитываться разработанные схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы сельских поселений, разработанные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Также реализация мероприятий Программы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области значительно снизить производственные затраты на возделывание сельскохозяйственных культур за счет сокращения издержек производства и повысить конкурентоспособность продукции овощеводства.
Использование современной техники и оборудования позволит повысить эффективность использования минеральных удобрений с одновременным снижением расхода воды и экономии электроэнергии, снизить эксплуатационные затраты, потребление электроэнергии, повысить автоматизацию управления и эффективность тепличного производства. Все это положительно отразиться на конкурентоспособности производимой тепличными хозяйствами овощной продукции.
Все вновь создаваемые тепличные комплексы будут соответствовать действующим в Российской Федерации экологическим нормам.
При реализации мероприятий Программы существующая экологическая ситуация в Челябинской области не ухудшится.
недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и другое), а также непредвиденно высокий рост цен на используемое при тепличном производстве овощей сырье (семена, субстрат и другое), которые могут привести к существенному удорожанию производимой продукции и трудностям с ее реализацией;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременными поставками оборудования, строительных материалов, нарушением графиков выполненных работ.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на поставку электрической энергии, технологического газа, риск повышения цен на специализированное технологическое оборудование для производства овощей в закрытом грунте подлежат государственному управлению.
Реализация Программы рассчитана на период 2014 года, в течение которого планируется оценить эффективность реализации Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать базу для устойчивого производства овощей и повышения конкурентоспособности производимой в Челябинской области продукции растениеводства, позволит вывести подотрасль на новый уровень развития, будет способствовать снижению зависимости от импорта за счет увеличения собственного производства сельскохозяйственной продукции.