повысить технологический и технический уровень оснащения действующих тепличных комбинатов;

повысить конкурентоспособность производимой в Челябинской области сельскохозяйственной продукции;

обеспечить занятость и повышение уровня жизни населения Челябинской области;

повысить продовольственную безопасность Челябинской области и снизить импортозависимость региона в целом;

обеспечить повышение рейтинга Челябинской области среди регионов-производителей овощей в закрытом грунте.

Показатели социально-экономической эффективности реализации программы приведены в таблице 5.

Показатели
социально-экономической эффективности реализации Программы

		Таблица 5
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год
1.	Среднегодовая численность работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции в тепличных хозяйствах в Челябинской области	человек	854
2.	Создание новых рабочих мест	человек	231
3.	Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации	тыс. рублей	136818
4.	Налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты	тыс. рублей	125749
5.	Бюджетная эффективность Программы	рублей/ рубль	466,1

В результате реализации мероприятий Программы базовые показатели социально-экономического развития в Челябинской области должны существенно улучшиться, будет создано 231 новое рабочее место.

Увеличение площадей тепличных комбинатов за счёт их строительства и увеличение урожайности действующих теплиц позволит получить дополнительную сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать развитию инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области за счет внебюджетных источников. Для развития инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области, в том числе и при строительстве новых тепличных комплексов, будут учитываться разработанные схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы сельских поселений, разработанные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Также реализация мероприятий Программы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области значительно снизить производственные затраты на возделывание сельскохозяйственных культур за счет сокращения издержек производства и повысить конкурентоспособность продукции овощеводства.

Использование современной техники и оборудования позволит повысить эффективность использования минеральных удобрений с одновременным снижением расхода воды и экономии электроэнергии, снизить эксплуатационные затраты, потребление электроэнергии, повысить автоматизацию управления и эффективность тепличного производства. Все это положительно отразиться на конкурентоспособности производимой тепличными хозяйствами овощной продукции.

Все вновь создаваемые тепличные комплексы будут соответствовать действующим в Российской Федерации экологическим нормам.

При реализации мероприятий Программы существующая экологическая ситуация в Челябинской области не ухудшится.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

внешние риски:

недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и другое), а также непредвиденно высокий рост цен на используемое при тепличном производстве овощей сырье (семена, субстрат и другое), которые могут привести к существенному удорожанию производимой продукции и трудностям с ее реализацией;

внутренние риски:

производственные и технологические риски;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременными поставками оборудования, строительных материалов, нарушением графиков выполненных работ.

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на поставку электрической энергии, технологического газа, риск повышения цен на специализированное технологическое оборудование для производства овощей в закрытом грунте подлежат государственному управлению.

Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации Программы (с учетом ее особенностей)

Реализация Программы рассчитана на период 2014 года, в течение которого планируется оценить эффективность реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать базу для устойчивого производства овощей и повышения конкурентоспособности производимой в Челябинской области продукции растениеводства, позволит вывести подотрасль на новый уровень развития, будет способствовать снижению зависимости от импорта за счет увеличения собственного производства сельскохозяйственной продукции.

Основными индикаторами Программы являются:

прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню прошлого года;

увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню прошлого года;

прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года);

прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах);

создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения объемов производства высококачественных овощей в тепличных хозяйствах Челябинской области (таблица 6).

В то же время значительные объемы привлечения средств из внебюджетных источников говорят о высокой эффективности разработанных программных мероприятий. В рамках Программы на один бюджетный рубль планируется привлечь около 61,2 рубля средств из внебюджетных источников.

		Таблица 6
Показатели	Единица измерения	2013 год (база)	2014 год
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. рублей	296,0	1381,0
Ежегодный прирост выручки от реализации овощей (дельта ТП)	млн. рублей	185,0	1085,0
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. рублей		2004,3
в том числе из средств бюджета области	млн. рублей		4,3
Показатели эффективности - Эобщ.	процентов		54,1
Выручка от реализации всей сельскохозяйственной продукции на 1 рубль полученной господдержки	рублей		321,2

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ. который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

- коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост товарной продукции овощеводства в стоимостном выражении;

Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.

Таблица 6 доказывает высокую эффективность реализации Программы и быструю окупаемость бюджетных средств.

Раздел VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 2004,3 млн. рублей, из них: внебюджетные средства (собственные средства хозяйствующих субъектов, в том числе заемные) - 2000,0 млн. рублей (в том числе на приобретение высокотехнологического оборудования - 705,7 млн. рублей), средства областного бюджета - 4,3 млн. рублей:

абзацы третий-восемнадцатый утратили силу;

Государственную поддержку участников реализации Программы планируется осуществлять путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства.

В Программе заложены основы перехода на современные ресурсосберегающие технологии, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Основными направлениями расходования собственных и кредитных (заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых в рамках реализации Программы, являются:

1) строительство новых тепличных комплексов;

2) модернизация тепличных комплексов;

3) приобретение оборудования;